个旧市文化体育和广播电视局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市文化体育和广播电视局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市文化体育和广播电视局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市文化体育和广播电视局位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的贯彻意见、发展规划和年度计划并组织实施，并负责机关各项工作的行业安全生产监督管理等工作；加强组织和指导旅游产业综合发展与改革、旅游综合协调、应急救援和诚信建设、加强区域旅游合作和促进乡村旅游发展的职责；承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项

（二）机构设置情况。

根据《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市文化体育和广电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（个政办发〔2015〕159号）文件规定，个旧市文化体育和广播电视局机关设11个内设机构。分别是：党政办公室、人事财务科、公共文化科、文化市场管理科、新闻出版科、体育科、广播影视行业管理科、广播电视事业科、政策法规科、旅游规划开发产业科、旅游行业质量监督管理科。

（三）   2017年部门主要工作。

2017年，我局认真履行部门工作职能职责，在州文广局的精心指导和关心下，在个旧市委、市人民政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会及十九大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“诗意个旧，人文锡都”目标建设，紧扣“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作思路，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、体育、广播电视、新闻出版、文化市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并取得了良好的发展态势和成果。

二、部门预算编制情况

   （一）预算编制指导思想。

个旧市文化体育和广播电视局编制2018年部门预算,始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想，以科学发展观为统领，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣文化、体育广播电视等部门工作职责，结合本部门工作实际情况，认真组织、合理规划，按照市财政局的精心指导，按照“二上二下”预算遍报程序，从严从紧编制各项收入支出预算。

（二）预算编制原则。

（1）量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。 
  （2）统筹兼顾、确保重点原则。我中心履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。 
(3)实事求是、讲求绩效原则。对项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益

三、预算单位基本情况

本部门编制纳入2018年部门预算编报的单位1个，为行政单位（局机关）。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制15人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

第二部分个旧市文化体育和广播电视局

2018年部门预算表

                  （附件14张表）   

第三部分个旧市文化体育和广播电视局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市文化体育和广播电视局2018年财政拨款收支总预算480.53万元。

财政拨款预算总收入为480.53万元，其中：文化体育与传媒收入315.62万元，占总收入的65.68%；社会保障和就业收入135.91万元，占总收入的28.28%；医疗卫生与计划生育收入29.00万元，占总收入的6.04%。与上年对比减少 179.88万元，主要原因是旅游局分开独立核算，预算收入减少。

总支出为480.53万元，其中：文化体育与传媒支出315.62万元，占总支出的65.68%；社会保障和就业支出135.91万元，占总支出的28.28%；医疗卫生与计划生育支出29.00万元，占总支出的6.04%。与上年对比减少179.88万元，主要减少变动原因是旅游局分开独立核算，支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况。

个旧市文化体育和广播电视局2018年一般公共预算财政拨款支出480.53万元，比上年执行数减少1222.91万元，其中基本支出475.53万元，项目支出5万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况。

1.207（类）01（款）01（项）行政运行，2018年预算数为308.46万元，较上年执行数减少36.17万元，主要是由于旅游局分开核算，人员经费支出减少。

2.207（类）01（款）08（项）文化活动，2018年预算数为5万元（项目支出），较上年执行数增加5万元，主要是由于去年应支出的未及时支出。

3. 207（类）04（款）05（项）电视事业，2018年预算数为2.16万元，较上年执行数增加0.36万元，主要是因为本年工作业务增加。

4. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为107.45万元，较上年执行数增加77.58万元，主要是退休人员退休费预算增加。

5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为28.46万元，较上年执行数减少7.7万元，主要是因为上年人员调出，本年预算减少。

6．210（类）11（款）01项行政单位医疗，2018年预算数为16.83万元，较上年执行数减少8.92万元，主要是因为人员调出。

7．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为12.18万元，较上年执行数减少2.68万元，主要是因为上年人员调出，本年预算减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出总计480.53万元。

政府预算支出480.53万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出337.99万元；机关商品和服务支出35.08万元；对个人和家庭的补助107.46万元。

部门预算支出480.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出337.99万元，商品和服务支出35.08万元，对个人和家庭的补助107.46万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2018年基本支出475.53万元，财政拨款475.53万元，其中一般公共预算475.53万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无单位自筹，明细如下：

工资福利支出337.99万元，主要包括：基本工资77.52万元、津贴补贴123.73万元、奖金6.03万元、绩效工资55.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元、职工基本医疗保险缴费16.83万元、公务员医疗补助缴费12.18万元、住房公积金17.8万元。

商品和服务支出30.08万元，主要包括：办公费5.07万元、培训费0.38万元、劳务费2.16万元、工会经费1.45万元、福利费0.63万元、其他交通费20.39万元。

对个人和家庭的补助107.46万元，主要包括：离休费9.94万元、退休费19.84万元、生活补助77.04万元、奖励金0.64万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市文化体育和广播电视局2018年收支总预算480.53万元。预算收入共480.53万元，包括：一般公共预算拨款收入480.53万元，占总收入的100%。

七、部门收入预算情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2018年收入预算480.53万元，其中：207（类）01（款）01（项）行政运行，预算数为308.46万元，占64.19%； 207（类）01（款）08（项）文化活动，预算数为5万元（项目支出），占1.04%； 207（类）04（款）05（项）电视事业，预算数为2.16万元，占0.45%；208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休，预算数为107.45万元，占22.36%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为28.46万元，占5.92%；210（类）11（款）01项行政单位医疗，预算数为16.83万元，占3.5%； 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数为12.18万元，占2.53%，与上年对比减少179.88万元，主要减少变动原因是旅游局分离出去独立核算、上年人员调出，本年预算减少。

八、部门支出预算情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2018年部门预算总支出480.53万元。本级财力安排支出480.53万元，其中，基本支出475.53万元，项目支出5万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况。

207（类）01（款）01（项）行政运行支出308.46万元， 2070108文化活动支出5万元（项目支出），2070405电视事业支出2.16万元， 2080501归口管理的行政单位离退休支出107.45万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.46万元， 2101101行政单位医疗支出16.83万元， 2101103公务员医疗补助支出12.18万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因。

1. 由于旅游局分离出去独立核算，支出减少。

2. 上年人员调出，本年预算减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因。

向上争取资金未纳入本年预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出14万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.66万元，减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。

2018年本部门预算因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费。

2018年个旧市文化体育和广播电视局公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元；运行维护费16万元，比2017年预算减少1.3万元，减少变动主要原因分析是厉行节约，减少开支、公车移交公车平台管理使用。主要用于保障公务用车租赁费。

（三）公务接待费。

2018年个旧市文化体育和广播电视局公务接待费预算数14万元，比2017年预算减少2.36万元，减少变动主要原因分析是本着厉行节约原则，减少公务接待开支，规范公务接待流程，做好内部控制。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金6.3万元。支出类型为基本支出，其中办公家具：数量10个，金额3.3万元，政府采购方式为部门集中采购，自行采购，资金来源为本级安排公共财政预算；计算机5台，金额3万元，政府采购方式为部门集中采购，公开招标，资金来源为本级安排公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2018年没有预算政府购买服务预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门国有资产总额4691.42万元，其中：流动资产574.49万元，固定资产4096.93万元，公共基础设施20万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

个旧市文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算35.08万元，主要用于办公经费27.55万元、培训费0.38万元、委托业务费2.16万元、其他商品和服务支出5万元。较上年预算执行数减少321.65万元，减少主要原因：上年办公经费中部分支部未纳入预算。

（二）项目支出绩效目标。

个旧市文化体育和广播电视局2018年项目共有1项，为文化活动支出，金额5万元，该项目不进行绩效评价。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市文化市场综合执法大队2018年对下项目共有0项，不进行绩效评价。

个旧市文化体育和广播电视局

2018年1月25日

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。