个旧市卫生和计划生育局2018年度部门预算

个旧市卫生和计划生育局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市卫生和计划生育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市卫生和计划生育局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市卫生和计划生育局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

十四、对下转移支付绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分个旧市卫生和计划生育局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市卫生和计划生育局作为市人民政府职能部门，负责管理全市医疗卫生计生工作，具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务等职能。同时还具有以下职能：

1.贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼保健计划生育发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼保健计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.负责对各乡镇、市直各单位党政一把手完成人口计划情况的考核，对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督和考核评估。

负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，促进计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，指导全市流动人口计划生育服务管理工作，组织开展流动人口计划生育服务管理的区域协作，推动建立流动人口计划生育管理信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“黄牌警告”和“一票否决”制度。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

16.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.负责医疗卫生行业安全生产监督管理工作。

18.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市卫生和计划生育局设有：党政办公室、流动人口计生指导科、公共卫生科、财务科、基层卫生科、人事法规科、医政医管科、艾滋病防治科、计划生育协会9个办公室。

（三）主要工作

2018年，全市卫生计生系统一定要在《健康红河行动计划》的引领下，全面抓好1+10配套文件的落实，强力推进全市医疗卫生事业发展。

（一）加快医疗服务机构重点项目建设

积极向国家争取中央预算内投资，多渠道筹集项目资金，争取社会资本投入，全力推进个旧市人民医院综合大楼、大屯新区中医医院和母婴专科医院建设。同时，积极联系有关专家和部门，帮助解决规划设计、项目施工中遇到的问题和困难，加快项目实施进度。严格遵守专项建设基金使用规定，加快工程进度和基金拨付使用进度，加强对项目的监管工作，保证工程质量，力争项目早日建成并投入使用。 

（二）大力发展中医药事业发展

加强基层医疗机构中医药服务能力建设，鼓励支持民营中医医疗机构发展。积极发展中医药预防保健服务，充分发挥中医药“治未病”特色优势。强化中医药理论研究与临床相结合，开展艾滋病等重大疾病及疑难病症中医诊治研究，提高中医药防治重大疾病的能力和水平。加大中医、中药实用型和技能型人才培养力度，切实提高中医药队伍的整体素质。建立基层中医药人才定向培养和招聘执业医师制度，开展面向基层的中医药适宜技术推广和培训。

（三）切实抓好人口计划生育工作

稳妥实施全面两孩政策，确保人口自然增长率控制在6.9‰以内。深入推进村民自治诚信计生、计划生育保险、生育关怀•幸福家庭项目。加大对计划生育特殊困难家庭扶助力度，构建有利于计划生育家庭发展的支持体系。继续做好《云南省人口与计划生育条例》的宣传和培训工作，依托计划生育协会，紧紧围绕“计划生育基层群众自治年”、“生育关怀行动”、“青春健康”、“三送六进”等工作，积极动员各级协会组织和广大会员广泛开展送温暖宣传和服务活动、充分发挥协会的桥梁纽带和生力军作用。做好流动人口的信息采集和录入工作，让建档率、录入率、信息接收率、信息反馈率均达到95%以上，与村委会，社区、房主及用工单位签订协助管理流动人口计划生育协议书。

（四）努力提高公共卫生服务水平

继续巩固“国家、省级卫生应急综合示范市”、“云南省慢性非传染疾病综合防控示范区”和“国家级妇幼健康优质服务示范县”的创建成果，通过抓好基本医疗促进公共卫生服务，不断强化公共卫生服务体系建设，加强组织领导、做好宣传教育与指导考核，不断改进服务方式，采取因地制宜、团队服务、上门服务等措施，努力提高服务水平和服务质量，全面推进国家基本公共卫生服务均等化。同时，做好重大公共卫生服务项目的规范化管理，进一步拓展服务内容和提高服务水平。

（五）建设完善艾滋病防治体系

进一步巩固艾滋病防治成果，研究制定新一轮防治艾滋病人民战争实施方案，切实加强对重点地区、重点人群的艾滋病综合防治，有针对性地做好老年男性、低档暗娼、流动人口等的干预工作。进一步加大监测检测力度，不断扩大中西医治疗覆盖面，规范有序开展好母婴传播阻断工作，努力实现儿童零艾滋的目标。积极做好美沙酮维持治疗和清洁针具交换工作，降低吸毒人群艾滋病感染率。进一步加大关怀力度，切实减轻患者医疗和生活负担，支持艾滋病患者开展力所能及的生产活动，消除社会歧视，保障艾滋病患者及其家庭成员的合法权益。以农村为重点，继续深入开展艾滋病宣传教育进村寨、进社区、进工地、进企业、进学校、进家庭“六进”活动，针对不同对象采取不同宣传方式，通过以点带面方式，努力达到“培训一个抓实一个、抓实一个影响一批”的目的。

二、部门预算编制情况

个旧市卫生和计划生育局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

按照综合预算的原则，个旧市卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。

(一)指导思想
  全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明，提高预算透明度，优化资源分配，控制资金风险，提升资金使用绩效，以中期财政规划为基础，推进制度、规划、预算的有机结合，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

（二）基本原则

 1、依法规范的原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策，收入合法、合规，支出符合财政宏观调控目标，增强预算编制的法律意识，自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。

2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置，按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。  

3、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出，统筹年度间支出总量及重点项目资金需求，合理确定支出上限。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

（三）编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制。项目支出预算实行项目库管理。

1、收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入。收入预算按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入

2、支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费，个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人，公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出按项目的轻重缓急予以核定，细化项目预算编制，所有项目必须落实到具体单位、具体项目，执行中不得随意变更。

(四)总体思路

紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位25个，其中：财政全供给单位6个，部分供给单位19个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制1570人，其中：行政编制54人，事业编制1516人。在职实有1410人，其中：财政全供养172人，非财政供养1238人。

离退休人员1248人，其中：离休16人，退休1232人。

车辆编制0辆，实有车辆58辆。实有车辆为各医疗卫生事业单位用于医疗救护的救护车、执法执勤用车和一般公务用车。

第二部分个旧市卫生和计划生育局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市卫生和计划生育局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总预算14481.39万元。

财政拨款预算总收入为14481.39万元，其中：一般公共预算收入14481.39万元，占总收入的100%。与上年对比减少了432.62万元，主要增减变动原因是减少部分民生资金及项目预算支出。

支出为14481.39万元，其中：社会保障与就业支出（类）支出5729.47万元，占总支出的39.56%；与上年对比减少了951.62万元，主要增减变动原因是退休人员工资由社保发放。医疗卫生与计划生育支出（类）支出8751.92万元，占总支出的60.44%；与上年对比增加了519万元，主要增减变动原因是人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款支出14481.39万元，比上年执行数减少了5686.14万元，其中基本支14481.39万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2018年预算数为126.93万元，较上年执行数增加94.01万元，主要是行政单位退休人员增加生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为3693.51万元，较上年执行数增加2461.74万元，主要是事业单位退休人员增加生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为1470.19万元，较上年执行数增加86.85万元，主要是养老保险缴费基数逐年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2018年预算数为438.84万元，较上年执行数增加39.98万元，主要是职业年金缴费基数逐年增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为491.45万元，较上年执行数增加2.48万元，主要是人员经费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2018年预算数为2055.54万元，较上年执行数减少2630.6万元，主要原因是医院建设项目减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2018年预算数为820.46万元，较上年执行数减少42.79万元，主要原因是中医项目减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2018 年预算数为597.44万元，较上年执行数增加30.76万元，主要是人员经费增加。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2018 年预算数为73.08万元，较2017年执行数减少2.71万元，主要是城市社区卫生机构项目经费减少。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为2134.26万元，较上年执行数增加了252.96万元，主要是人员经费增加。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2018年预算数为678.99万元，较上年执行数减少463.65万元，主要是上年执行数包含上级拨付的项目经费，而预算数只包含本级经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2018年预算数为215.33万元，较上年执行数减少19.06万元，主要是项目经费减少。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2018年预算数为664.62万元，较上年执行数减少413.09万元，主要是上年执行数包含上级拨付的项目经费，而预算数只包含本级经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年预算数为173.37万元，较上年执行数减少2022.38万元，主要是上年执行数包含上级拨付的项目经费，而预算数只包含本级经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2018年预算数为50万元，较上年执行数减少713.99万元，主要是上年执行数包含上级拨付的项目经费，而预算数只包含本级经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018年预算数为116.67万元，较上年执行数减少13.23万元，主要是减少了项目支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算数为223.50万元，较上年执行数增加107.72万元，主要是今年调整了拨款科目。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为11.76万元，较上年执行数减少了854.88万元，主要是今年调整了拨款科目。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为37.17万元，较上年执行数增加9.46万元，主要是17年只有卫计局机关一个行政单位，18年调整款项新增了监督执法局。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为135.30万元，较上年执行数减少16.9万元，主要是预算调整款项，减少监督执法局。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为272.98万元，较上年执行数增加8.56万元，主要是调整医保缴费基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市卫生和计划生育局2018年财政拨款支出总计14481.39万元。

政府预算支出14481.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出764.73万元，机关商品和服务支出283.04万元，对事业单位经常性补助9339.62万元，对个人和家庭的补助支出4094万元。

部门预算支出14481.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出10036.07万元，商品和服务支出351.32万元，对个人和家庭的补助4094万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市卫生和计划生育局2018年基本支出14481.39万元，财政拨款14481.39万元，其中一般公共预算14481.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出10036.07万元，主要包括：基本工资3897.68万元、津贴补贴1388.8万元、奖金31.81万元、绩效工资2219.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费1470.19万元、职业年金缴费438.84万元、职工基本医疗保险缴费172.47万元、公务员医疗补助缴费272.98万元、住房公积金144.24万元。

商品和服务支出351.32万元，主要包括：办公费67.51万元、培训费3.1万元、劳务费3万元、工会经费11.55万元、福利费5.16万元、其他交通费用47.12万元、其他商品和服务支出213.87万元。

对个人和家庭的补助4094万元，主要包括：离休费157.7万元、退休费1036.07万元、生活补助2681.68万元、医疗费补助74.21万元、奖励金4.41万元、其他对个人和家庭的补助139.94万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市卫生和计划生育局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市卫生和计划生育局2018年收支总预算14481.39万元。预算收入共14481.39万元，包括：一般公共预算拨款收入14481.39万元；预算支出共14481.39万元，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障与就业支出5729.47万元，医疗卫生与计划生育支出8751.92万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市卫生和计划生育局2018年收入预算14481.39万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）收入126.93万元，占比0.9%，较上年执行数增加94.01万元，主要是行政单位退休人员增加生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入3693.51万元，占比26.3%，较上年执行数增加2461.74万元，主要是事业单位退休人员增加生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入1470.19万元，占比10.15%，较上年执行数增加86.85万元，主要是养老保险缴费基数逐年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）收入438.84万元，占比3.03%，较上年执行数增加39.98万元，主要是职业年金缴费基数逐年增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）收入491.45万元，占比3.5%，较上年执行数增加2.48万元，主要是人员经费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）收入2055.54万元，占比14.64%，较上年执行数减少2630.6万元，主要原因是医院建设项目减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）收入820.46万元，占比5.84%，较上年执行数减少42.79万元，主要原因是中医项目减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）收入597.44万元，占比4.12%，较上年执行数增加30.76万元，主要是人员经费增加。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）收入73.08万元，占比0.52%，较2017年执行数减少2.71万元，主要是城市社区卫生机构项目经费减少。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）收入2134.26万元，占比14.74%，较上年执行数增加了252.96万元，主要是人员经费增加。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）收入678.99万元，占比4.84%，较上年执行数减少463.65万元，主要是上年执行数包含上级拨付的项目经费，而预算数只包含本级经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）收入215.33万元，占比1.53%，较上年执行数减少19.06万元，主要是项目经费减少。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）收入664.62万元，占比4.73%，较上年执行数减少413.09万元，主要是上年执行数包含上级拨付的项目经费，而预算数只包含本级经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）收入173.37万元，占比1.23%，较上年执行数减少2022.38万元，主要是上年执行数包含上级拨付的项目经费，而预算数只包含本级经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）收入50万元，占比0.35%，较上年执行数减少713.99万元，主要是上年执行数包含上级拨付的项目经费，而预算数只包含本级经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）收入116.67万元，占比0.83%，较上年执行数减少13.23万元，主要是减少了项目支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）收入223.50万元，占比1.59%，较上年执行数增加107.72万元，主要是今年调整了拨款科目。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）收入11.76万元，占比0.08%，较上年执行数减少了854.88万元，主要是今年调整了拨款科目。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）收入37.17万元，占比0.26%，较上年执行数增加9.46万元，主要是17年只有卫计局机关一个行政单位，18年调整款项新增了监督执法局。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）收入135.30万元，占比0.96%，较上年执行数减少16.9万元，主要是预算调整款项，减少监督执法局。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）收入272.98万元，占比1.94%，较上年执行数增加8.56万元，主要是调整医保缴费基数。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 14481.39万元。本级财力安排支出14481.39万元，其中，基本支出14481.39万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出126.93万元。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出3693.51万元。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出1470.19万元。4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）支出438.84万元。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出491.45万元。6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出2055.54万元。7.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出820.46万元。8.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出597.44万元。9.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出73.08万元。10. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出2134.26万元。11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出678.99万元。12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出215.33万元。13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出664.62万元。14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出173.37万元。15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出50万元。16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出116.67万元。17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出223.50万元。18. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出11.76万元。19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出37.17万元。20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出135.30万元。21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出272.98万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员增资。

2.公用经费增加。

3.对个人和家庭补助减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.本年未安排项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卫生和计划生育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额164.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出72.46万元，公务接待费支出92万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少125.86万元，减少的主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，杜绝浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市卫生和计划生育局因公出国（境）费预算数0万元，比17年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市卫生和计划生育局公务用车购置及运行维护费预算数72.46万元。其中：购置费0万元，比17年预算减少28万元，增减变动原因分析：18年未安排购置车辆预算；运行维护费72.46万元，比17年预算减少24.62万元，增减变动主要原因分析：牢固树立过紧日子的思想，杜绝浪费。主要用于保障医疗卫生急救、突发公共卫生事件应急处置以及孕产妇救助、新型农村合作医疗、防治艾滋病、基本公共卫生、疾病预防控制和开展计划生育事务等各项工作的考核、督导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市卫生和计划生育局公务接待费预算数92万元，比2017年预算减少73.24万元，增减变动主要原因分析：牢固树立过紧日子的思想，杜绝浪费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22项，采购预算资金18.82万元。其中：支出类型基本支出，数量43，金额18.82万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级安排15.6万元，自筹资金3.22万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市卫生和计划生育局18年政府购买服务1项，预算总额3万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额3万元,购买方式委托，承接主体行业协会商会，资金来源为：本级安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市卫生和计划生育局国有资产总额82951.14万元，其中：流动资产43690.47万元，固定资产30157.82万元，在建工程3834.8万元，无形资产147.78万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市卫生和计划生育局18年机关运行经费财政拨款预算14.4万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数减少55.17万元，增减变动主要原因：牢固树立过紧日子的思想，杜绝浪费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市卫生和计划生育局2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表     

个旧市卫生和计划生育局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。