中共个旧市委统战部2018年度部门预算

目录

第一部分中共个旧市委统战部部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中共个旧市委统战部部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中共个旧市委统战部部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共个旧市委统战部部门

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和云南省委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3、贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。5、负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。6、调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。7、调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。9、完成省、州统战部和个旧市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共个旧市委统战部设有：办公室、党派工商科、民族宗教科、台湾事务办公室、信息中心5个科室。

（三） 主要工作

2018年重点工作任务介绍：一是继续强化理论武装建设，学习宣传贯彻党的十九大精神和新形势下中央统战工作方针政策，不断开创全市统一战线事业新局面；二是加强社会主义协商民主建设，进一步规范开展政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、基层协商和社会组织协商，营造协商民主建设良好氛围，积极推进政党协商规范有序、务实高效、充满活力地开展；三是抓好民主党派工作。结合《中共个旧市委关于贯彻落实中共中央和省州党委进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见的实施意见》（个发〔2007〕4号）和《中共个旧市委办公室印发〈关于加强人民政协协商民主建设的实施意见〉的通知》（个办发〔2016〕18号）要求，加强多党合作制度的制度化、规范化、程序化建设。积极推动多党合作事业发展，巩固多党合作的思想政治基础；四是做好党外知识分子工作。重点抓好思想教育引导和代表人士培养。针对国家机关和国有企事业单位、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员中党外知识分子不同群体的特点，提高做好思想政治引导工作的水平和成效；五是抓实民族工作和宗教工作。坚决贯彻党的民族宗教政策，特别是深入贯彻中央和省委、州委民族工作会议以及全国、全省、全州宗教工作会议精神，研究解决贯彻落实过程中的新情况新问题，推动各项政策举措落实到位。按照党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及省委、省政府和州委、州政府关于深入推进民族团结进步示范建设的各项决策部署，将沙甸地区打造成为民族团结进步示范、平安创建示范、宗教事务管理示范、经济转型发展示范、基层党建工作示范，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展；六是拓展非公有制经济领域统战工作。深化理想信念教育，引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。发挥工商联的作用，研究如何教育引导非公有制经济人士自强自律，自觉遵守国家的法律法规。把新的社会阶层人士作为统战工作的着力点，进一步做好新媒体从业人员和网络意见人士工作；七是巩固港澳台海外统战工作。充分发挥各党派、团体的作用，认真做好对台和海外统战工作。深交一批关键时候能找得到人、说得上话、办得成事的港澳台海外朋友，深入研究如何做港澳台海外青年的工作，在青年中发现和培养一批代表性人士，扩充乡情数据库，夯实工作基础。继续发挥北京志远功臣关爱基金会等社会爱心组织和团体的作用，深入做好黄埔老人、抗战老兵等特殊群体的关爱工作。积极搭建招商引资平台，助推全市经济社会发展。

二、部门预算编制情况

中共个旧市委统战部编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

(一)指导思想

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻落实党的十八大、十九大精神为指导，认真贯彻中央、省、市深化财税体制改革精神，进一步贯彻落实省第十次党代会、州第八次党代会精神，开启红河跨越发展新征程，不断提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

 (三)总体思路

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。实事求是、讲求效益原则。在预算执行中严格按相关要求，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中共个旧市委统战部

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中共个旧市委统战部

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共个旧市委统战部2018年财政拨款收支总预算277.60万元。

财政拨款预算总收入为277.60万元，其中：一般公共预算财政拨款277.60万元（本级财力277.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），占总收入的100%，政府性基金财政拨款0万元，占总收入的0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，占总收入的0%。与上年对比增长1.71%，主要原因是人员工资及日常公用经费增加。

支出为277.60万元，其中：一般公共服务支出175.69万元，占总支出的63.29%，与上年对比减少12.05%，主要原因是单位厉行节约及2018年的预算支出数没有包含上年结转数。社会保障和就业支出85.89万元，占总支出的30.94%，与上年对比增长70.38%，主要原因是人员工资及日常公用经费增加。医疗卫生与计划生育支出16.02万元，占总支出的5.77%，与上年对比增长3.9%，主要原因为人员工资调整，基数增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共个旧市委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出277.60万元，比上年执行数增加10.78万元，其中基本支出277.60万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）2018年预算数为175.69万元，较2017年执行数增长0.62万元，增长0.35%，主要是人员工资福利增长。

2. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）2018年预算数69.10万元，较2016年执行数增加34.9万元，增长102%，主要是离退休人员工资增长。

3.社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数16.79万元，较2017年执行数增加0.57万元，增长3.51%，主要是人员工资调整，基数增加及人员增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数8.51万元，较2017年执行数减少1.68元，减少16.49%，主要原因是去年有两名事业人员医疗费用合并至行政单位医疗科目里。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数1.20万元，较2017年执行数增加1.20万元，主要原因是有两名事业人员医疗费用放至事业单位医疗科目里。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2018年预算数6.30万元，较2017年执行数减少0.18万元，减少2.78%，主要是人员工资基数下调。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共个旧市委统战部2018年财政拨款支出总计277.60万元。

政府预算支出277.60万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出193.71万元，机关商品和服务支出15.18万元，机关对个人和家庭的补助68.71万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出277.60万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出193.71万元，商品和服务支出15.18万元，对个人和家庭的补助68.71万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

中共个旧市委统战部2018年基本支出277.60万元，财政拨款277.60万元，其中一般公共预算277.60万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出193.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金，共计193.71万元（其中：基本工资46.38万元、津贴补贴64.21万元、奖金3.79、绩效工资36.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.79万元、职工基本医疗保险缴费9.72万元、公务员医疗补助缴费6.30万元、住房公积金10.51万元。）

商品和服务支出15.18万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用，共计15.18万元（其中：办公费3.51万元、培训费0.21万元、工会经费0.87万元、福利费0.36万元、其他交通费用10.23万元。）

对个人和家庭的补助68.71万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助，共计68.71万元（其中：离休费21.05万元、退休费8.50万元、生活补助39.16万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共个旧市委统战部2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共个旧市委统战部2018年收支总预算277.60万元。预算收入共277.60万元，包括：一般公共预算拨款收入277.60万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共277.60万元，包括：一般公共服务支出175.69万元、社会保障和就业支出85.89万元、医疗卫生与计划生育支出16.02万元。

七、部门收入预算情况说明

中共个旧市委统战部2018年预算总收入277.60万元，其中：一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）2018年预算收入数为175.69万元，占总收入63.29%；社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）2018年预算数69.10万元，占总收入24.89%；社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数16.79万元，占总收入6.05%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数8.51万元，占总收入3.07%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数1.20万元，占总收入0.43%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2018年预算数6.30万元，占总收入2.27%，与上年对比增长1.71%，主要是人员工资及公用经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出277.60万元。本级财力安排支出277.60万元，全部为基本支出277.60万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）2018年预算数为175.69万元；社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）2018年预算数69.10万元；社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数16.79万元；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数8.51万元；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数1.20万元；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2018年预算数6.30万元。与上年对比增长4.04%，主要是人员工资及公用经费增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.单位人员工资调整及人员增加。

2.单位人员增加公用经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，主要原因是：公车改革，公务用车由机关事务局大平台统一调配，单位继续厉行节约，节省财政资金，压减三公经费,保持原有预算数不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共个旧市委统战部因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中共个旧市委统战部公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元。原因是公车改革，公务用车由机关事务局大平台统一调配，单位继续厉行节约，节省财政资金，压减三公经费，保持原有预算数不变。

（三）公务接待费

2018年中共个旧市委统战部公务接待费预算数3.5万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：单位继续厉行节约，节省财政资金，压减三公经费，保持原有预算数不变。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金2.1万元。其中：支出类型为基本支出，数量7，金额2.1万元，政府采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共个旧市委统战部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，2018年中共个旧市委统战部国有资产总额94.54万元，其中：流动资产76.48万元，固定资产18.06万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共个旧市委统战部2018年年机关运行经费财政拨款预算15.18万元，主要用于机关办公用耗材及人员开展工作经费。较上年预算执行数增加1.03万元，增减变动主要原因是人员增加，本年经费增加。

（二）项目支出绩效目标

中共个旧市委统战部2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下转移支付绩效目标表 

本单位无对下转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。