个旧市统计局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市统计局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市统计局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市统计局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府工作部门，主要负责监督检查各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。组织全国统计调查项目，组织实施重大的国情国力普查，汇总、整理基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向有关部门提供统计信息和咨询建议。管理、公布基本统计资料，定期向社会公布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（二）机构设置情况

统计局属市政府行政部门，下辖两个事业单位。2017年设有：局办公室、综合核算科、工业投资科、社会贸易科、投资科、能源科、地方调查队、社情民意调查中心等8个科室。

（三）主要工作

1.深入调查，保质保量完成各项统计业务。2017年，我局准确、及时、全面地完成了工业、农业、贸易业、餐饮业、能源、固定资产投资、劳动工资、国民经济核算等二十多个专业统计报表工作；完成了县域经济监测，基本单位名录库维护、更新等工作。2017年个旧市主要经济指标预计完成情况：一是全市预计实现地区生产总值（GDP）245.73亿元，增长10%左右，其中：第一产业14.43亿元，增长6.0%左右；第二产业129.59亿元，增长12.2%左右；第三产业101.71亿元，增长9.1%左右。二是全市预计完成农业总产值25.88亿元，增长6.5%左右；实现增加值14.82亿元，增长6.0%左右。三是全市规上工业增加预计增长12.5%左右。四是全市预计完成固定资产投资319.03亿元，增长20.1%。五是全市预计完成社会消费品零售总额81.38亿元，增长12.0%。

2. 精心组织，全力做好第三次全国农业普查工作。  一是明确目标，落实责任。农业普查是一项复杂的社会系统工程，需要各级政府强有力的组织领导，形成合力，统筹推进，才能扎实推进农业普查各项工作。为落实责任主体、明确目标，市政府于2017年1月24日分别与9个乡镇签订了《个旧市第三次全国农业普查责任状》。二是依法普查、规范操作，确保普查数据质量。2017年1月1日是农业普查的登记起始时间，在农业普查登记过程中，全体普查工作人员严格按照国家的普查方案和工作流程，认真审核登记对象提供的相关证照及数据资料，使用PDA进行如实登记和拍照取证。在实施登记过程中，遇到困难和问题，及时与市农普办联系沟通，采取应对措施，规范操作，避免随意性和人为错误。对普查内容比较复杂的普查对象，保证填写内容有根有据，防止出现逻辑性和技术性差错。逐一摸清、核实登记对象的基本情况，确保登记对象不重不漏。三是做好数据上报与修改。为进一步提高我市普查数据质量，普查办督查组要求各乡镇在自查、互查的基础上，组织村民代表、村干部、妇女代表交流讨论，并进行议查，须做到普查草表与PDA的录入一致方能上报，3月中旬全市共完成654个普查小区的数据上报工作。针对平台普查审核公式与PDA系统审核公式的不统一，为防止基层普查员的胡乱修改、防止平台修改数据与被PDA修改覆盖的相互干扰。3月27日起，市普查办本着“硬抽人、抽硬人”的原则，先后从9个乡镇抽调对普查指标掌握较全面、计算机能力较强的“两员”将普查草表、PDA带到普查办公室对错误普查信息作统一修改。

经过各级普查机构和“两员”的不懈努力，我市已较好地完成了各项农业普查工作任务，目前正着手普查资料的开发运用。

3. 积极主动，认真开展好各项专项调查工作。

全面两孩政策实施效果抽样调查。根据国家省州的调查方案，我市大屯镇的大屯居委会、大屯村季会，贾沙乡的贾沙村委会、围墙村委会，城区办的民权社区、金湖南社区为“全面两孩”政策实施效果调查样本。

我局安排专人负责此项工作，并由分管领导带队深入到各抽查单位，进行实地走访，组织乡镇统计员、计生工作人员、村委会领导、育龄妇女代表等以集中会议讨论的形式开展问卷调查和调研，收回有效问卷率达100%，此次调研共涉及户籍人口28866人，常住人口32324人。抽样调查表及情况汇报已按时报送了州统计局。

2017年人口变动抽样调查。按照省、州抽查方案，我市抽中大屯镇大屯村委会。我局为全面、及时、准确地完成抽查工作，一是加大宣传力度，营造良好的社会氛围；二是周密协调，确保调查工作质量。由熟悉业务的副局长带队前去调查；三是摸清底数，确保调查数据可靠。在培训期间对调查员做了前期动员，要求在摸底阶段，就把相关人口、房屋信息核准、核实，真正做到心中有数；四是加强审核，确保调查数据质量。围绕以提高数据质量为核心，开展数据联审工作，严把数据质量关，特别对人口出生率、死亡率等重点指标进行特别审核，确保数据准确性。相关数据已按时上报到州统计局。

4. 积极协调，认真开展好基本单位名录库维护工作。一是适时更新，确保“两库”一致，按季做好基本单位名录库日常维护更新工作；严格“四上”企业审批流程，做好“四上”企业的新增、退出管理，密切与专业联系，定期和不定期进行核对，确保名录库和专业库指标一致。集中开展对全市“四上”企业的清理、核实工作，同时把新增规上企业做为核查重点，对新进的规模企业进行全部走访调查，确保了“两库”企业资料真实、完整、有效。截至11月5日，“四上”企业申报30户，新入库22户，退出11户。二是信息共建，做好名录库维护管理延伸拓展，今年以来，我局严格按照省、州统计局相关要求，积极推进“一库在线、基层维护、适时更新、共建共享”的基本单位名录库建设维护更新模式，切实把基本单位名录库维护管理工作延伸拓展到基层。三是积极开展基本单位规范化精细化管理试点工作，及时与市场监管、税务、民政、编办等部门沟通联系，并取得相关单位信息资料，目前正在进行比对分析。

5. 以更换硬件设施为突破口，加强网络安全建设。一是各科室、专业的硬件设施得到加强。为了保质保量完成各专业的统计报表审核上报工作和建设完备的统计台账，更换了6台已老化、难以适应工作需要的台式电脑，购置了5套组合式档案柜。二是强化网络安全和信息化建设。为了进一步加强我市统计系统网络安全，确保全市统计数据的安全性，购买安装了保密检查工具(非涉密单机版)1套，要求各专业工作人员（包括各乡镇统计员）必须强化统计信息保密和网络安全意识，要认真及时做好各类专业数据、信息备份工作，切实做到内外网隔离使用，不允许下载安装与工作无关的软件、及时升级杀毒软件和360安全卫士，确保计算机网络及数据信息安全。

二、部门预算编制情况

个旧市统计局编制2018年部门预算严格依据依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由我局编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。在编制预算的过程中，我局牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算努力挖掘潜力，盘活存量，提高资金使用效率。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位、特殊供给单位、自收自支单位；财政全供给单位中行政单位1个，无参公管理事业单位和非参公管理事业单位。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制25人，其中：行政编制13人，事业编制12人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市统计局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市统计局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市统计局2018年财政拨款收支总预算442.86万元。

财政拨款预算总收入为442.86万元，其中：一般公共预算收入442.86万元，占总收入的100%；2018年预算收入与上年对比减少15.25万元，减少的主要原因是2018年项目经费预算9.5万元，比上年同期减少41.01万元，使2018年预算收入比上年下降。

支出为442.86万元，其中：一般公共服务支出332.44万元，占总支出的75.1%；社会保障与就业支出83.09万元，占总支出的18.8%；医疗卫生与计划生育支出27.33，占总支出的6.1%。与上年对比一般公共服务支出下降2.9%，社会保障支出下降0.06%，医疗卫生与计划生育支出下降15.4%。2018年项目经费支出预算比上年减少41.01万元， 2018年职工养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数下调，导致当年预算支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市统计2018年一般公共预算财政拨款支出442.86万元，比上年执行数减少42.86万元，其中基本支442.86万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）05（款）01(项）2018年预算数为190.55万元，较上年执行数减少7.86万元，主要是工资津贴补贴支出减少。

2.201（类）05（款）02(项）2018年预算数为9.5万元，较上年执行数增加9.5万元，主要是上年无此款项预算数。

3. 201（类）05（款）50(项）2018年预算数为132.39万元，较上年执行数减少2.7万元，主要是工资津贴补贴支出减少。

4. 208（类）05（款）01(项）2018预算数为48.4万元，较上年执行数增加30.25万元，增加原因是统计局11名行政退休人员的退休费已于2017年2月划归个旧市养老保险中心统一发放和管理，2018年我单位只预算离休人员经费和退休人员经费中的统筹外退休费， 2017年2月份以后的执行预算数不纳入我单位相关科目决算，造成2018年预算数比2017年决算数增大。

5. 208（类）05（款）02(项）2018预算数为2.81万元，较上年执行数增加2.25万元，增加原因是统计局1名事业退休人员的退休费已于2017年2月划归个旧市养老保险中心统一发放和管理，2018年我单位只事业退休人员经费中的统筹外退休费， 2017年执行预算数不纳入我单位相关科目决算，造成2018年预算数比2017年决算数增加。

5. 208（类）05（款）05(项）2018预算数为31.87万元，较上年执行数减少0.68万元，减少原因是2018年养老保险缴费基数下调，导致养老险预算支出比上年减少。

6. 210（类）11（款）01(项）2018预算数为10.06万元，较上年执行数减少9.19万元，减少原因一是2018年医疗保险缴费基数下调，导致医疗保险预算支出比上年减少；二是2018年事业人员医保费用不在纳入行政单位医疗中预算，单独列入2101102事业单位医疗预算，使2018年预算数比2017年执行数减少。

7.210（类）11（款）02(项）2018预算数为8.01万元，2017年无此款项，2018年事业人员列入此款项预算。

8. 210（类）11（款）03(项）2018预算数为9.27万元，较上年执行数减少0.66万元，减少原因是2018年医疗保险缴费基数下调，导致医疗保险预算支出比上年减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市统计局2018年财政拨款支出总计442.86万元。

政府预算支出442.86万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出359.86万元，机关商品和服务支出32.2万元，对个人和家庭的补助支出50.8万元。

部门预算支出442.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出359.86万元，商品和服务支出32.2万元，对个人和家庭的补助50.8万元，无债务利息及费用支出。

四、部门基本支出情况说明

个旧市统计局2018年基本支出442.86万元，财政拨款442.86万元，其中一般公共预算442.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元。明细如下：

工资福利支出359.86万元，主要包括：基本工资84.48万元、津贴补贴96.64万元、奖金6.78万元、其他社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资92.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.87万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费18.07万元、公务员医疗补助缴费9.26万元、其他社会保障缴费0、住房公积金19.91万元、医疗费0、其他工资福利支出0。

商品和服务支出32.2万元，主要包括：办公费7.2万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费9.5万元、会议费0、培训费0.45万元、公务接待费0、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费1.56万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用12.74万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0。

对个人和家庭的补助50.8万元，主要包括：离休费8.83万元、退休费8.25万元、退职（役）费0、抚恤金0、生活补助33.72万元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、其他对个人和家庭的补助0。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市统计局2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市统计局2018年收支总预算442.86万元。预算收入共442.86万元，包括：一般公共预算拨款收入442.86万元、其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转0等；预算支出共442.86万元，包括：一般公共服务支出332.44万元、教育支出0、科学技术支出0、金融支出和住房保障支出0、社会保障和就业支出83.09万元、医疗卫生与计划生育支出27.33万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市统计局2018年收入预算442.86万元，其中：201（类）05（款）01(项）2018年预算收入190.55万元，占43.0%；201（类）05（款）02(项）2018年预算收入为9.5万元，占2.1%；201（类）05（款）50(项）2018年预算收入132.39万元，占29.9%；208（类）05（款）01(项）2018预算收入48.4万元，占10.9%；208（类）05（款）02(项）2018预算收入2.81万元，占0.6%；208（类）05（款）05(项）2018预算收入31.87万元，占7.2%；210（类）11（款）01(项）2018预算收入10.06万元，占2.4%； 210（类）11（款）02(项）2018预算收入8.01万元，占1.8%；210（类）11（款）03(项）2018预算收入9.27万元，占2.1%。201类收入与去年相比下降2.9%，由于2018年工资预算支出减少，无项目经费预算，致使本年预算收入与去年相比减少；208类收入与去年相比下降0.06%，主要原因：一是2018年养老保险缴费基数下调，导致养老险预算支出比上年减少；二是统计局12名行政事业退休人员的退休费已于2017年2月划归个旧市养老保险中心统一发放和管理，2018年我单位只预算离休人员经费和退休人员经费中的统筹外退休费，造成2018年预算数与去年同期相比有所减少；210类收入与去年相比下降15.4%，主要原因是医疗保险缴费基数下调，使医疗保险预算收入比去年减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 442.86万元。本级财力安排支出 442.86万元，其中，基本支出442.86万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市统计局2018年收入预算442.86万元，其中：201（类）05（款）01(项）2018年预算收入190.55万元，占43.0%；201（类）05（款）02(项）2018年预算收入为9.5万元，占2.1%；201（类）05（款）50(项）2018年预算收入132.39万元，占29.9%；208（类）05（款）01(项）2018预算收入48.4万元，占10.9%；208（类）05（款）02(项）2018预算收入2.81万元，占0.6%；208（类）05（款）05(项）2018预算收入31.87万元，占7.2%；210（类）11（款）01(项）2018预算收入10.06万元，占2.4%； 210（类）11（款）02(项）2018预算收入8.01万元，占1.8%；210（类）11（款）03(项）2018预算收入9.27万元，占2.1%。201类收入与去年相比下降2.9%，由于2018年工资预算支出减少，无项目经费预算，致使本年预算收入与去年相比减少；208类收入与去年相比下降0.06%，主要原因：一是2018年养老保险缴费基数下调，导致养老险预算支出比上年减少；二是统计局12名行政事业退休人员的退休费已于2017年2月划归个旧市养老保险中心统一发放和管理，2018年我单位只预算离休人员经费和退休人员经费中的统筹外退休费，造成2018年预算数与去年同期相比有所减少；210类收入与去年相比下降15.4%，主要原因是医疗保险缴费基数下调，使医疗保险预算收入比去年减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 一般公共服务支出预算收入与去年相比下降2.9%，由于2018年自治州补贴停止发放，工资预算支出减少，致使本年预算收入与去年相比减少。

2. 社会保障和就业支出预算收入与去年相比下0.06%，主要原因：一是2018年养老保险缴费基数下调，导致养老险预算支出比上年减少；二是统计局12名行政事业退休人员的退休费已于2017年2月划归个旧市养老保险中心统一发放和管理，2018年我单位只预算离休人员经费和退休人员经费中的统筹外退休费，造成2018年预算收入与去年同期相比有所减少；

 3.医疗卫生与计划生育支出预算收入与去年相比下降15.4%，主要原因是医疗保险缴费基数下调，使医疗保险预算收入比去年减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年个旧市统计局项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年个旧市统计局财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出11万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，无增加/减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市统计局因公出国（境）费预算数0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市统计局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，无增减变化；2018年运行维护费4万元，与2017年预算数持平，无增减变化。运行维护费用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市统计局公务接待费预算数11万元，与2017年预算数持平，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市统计局国有资产总额154.3万元，其中：流动资产72.2万元，固定资产82.1万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）   机关运行经费

 个旧市统计局2018年机关运行经费财政拨款预算16.7万元，主要用于保障日常统计任务和工作正常开展。较上年预算执行数增加0.4万元，增加变动主要原因：2018年统计局办公室租赁租金上涨，导致机关运行经费比上年预算执行数增加。

（二）   项目支出绩效目标

 个旧市统计局2018年无项目支出绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市统计局2018年无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。