个旧市特色工业园区管理委员会2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市特色工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会   概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、认真贯彻落实党的路线方针政策，落实好国家、省、州涉及特色工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制特色工业园区有关规章制度。领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区各项管理职责。

2、依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和特色工业园区年度计划，经批准后组织实施。

3、负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

4、承担编制特色工业园区财务收支计划，负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

5、承办市人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市特色工业园区管理委员会机关设3个内设机构，分别是办公室、规划建设科、招商投资科，下属设个旧市企业发展服务中心，为个旧市特色工业园区管理委员会所属公益一类事业单位。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：加强园区党建工作，推进基层组织规范化建设；继续加强园区基础设施建设，发展规划和招商引资，推动重点项目实施；加强园区管委会自身建设，配备好工作硬件设施；提高工作效率和为企业服务的水平。

二、部门预算编制情况

个旧市特色工业园区管理委员会编制2018年部门预算

的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，按照上级统一的“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”要求，提高资金使用效率，为经济社会健康发展提供有力保障。

编制预算的基本原则是：为贯彻落实好上述指导思想，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市特色工业园区管理委员会

       2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市特色工业园区管理委员会2018年财政拨款收支总预算94.91万元。

财政拨款预算总收入为94.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.91万元，占总收入的100%；因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

支出为94.91万元，其中：一般公共服务支出81.71万元，占总支出的86%；社会保障与就业支出7.5万元，占总支出的8%；医疗卫生与计划生育支出5.7万元，占总支出的6%。因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市特色工业园区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出94.91万元。因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2011301 行政运行2018年预算数为71.36万元。因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

2. 2011350 事业运行2018年预算数为10.35万元，因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为7.50万元，因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

4.2101101 行政单位医疗2018年预算数为3.53万元，因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

5.2101102 事业单位医疗2018年预算数为0.61万元，因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

6.2101103 公务员医疗补助2018年预算数为1.56万元，因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市特色工业园区管理委员会2018年财政拨款支出总计94.91万元。

政府预算支出94.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出87.59万元，机关商品和服务支出7.24万元，对个人和家庭的补助0.08万元。

部门预算支出94.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出87.59万元，商品和服务支出7.24万元，对个人和家庭的补助0.08万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会2018年基本支出94.91万元，财政拨款94.91万元，其中一般公共预算94.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出87.59万元，主要包括：基本工资19.56万元、津贴补贴30.73万元、奖金1.41万元、绩效工资18.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.50万元、职工基本医疗保险缴费4.14万元、公务员医疗补助缴费1.56万元、住房公积金4.68万元。

商品和服务支出7.24万元，主要包括：办公费1.64万元、培训费0.11万元、工会经费0.36万元、福利费0.18万元、其他交通费用4.95万元，其中公务交通补贴4.50万元、公务用车租车费0.45万元。

对个人和家庭的补助0.08万元，主要包括：奖励金0.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市特色工业园区管理委员会2018年收支总预算94.91万元。预算收入共94.91万元，包括：一般公共预算拨款收入94.91万元；预算支出共94.91万元，包括：一般公共服务支出81.71万元、社会保障与就业支出7.50万元、医疗卫生与计划生育支出5.70万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会2018年收入预算94.91万元，其中：2011301 行政运行2018年预算收入 71.36万元，占75%； 2011350 事业运行2018年预算收入10.35万元，占11%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算收入7.50万元，占8%；2101101 行政单位医疗2018年预算数收入3.53万元，占4%；2101102 事业单位医疗2018年预算收入0.61万元，占1%；2101103 公务员医疗补助2018年预算收入1.56万元，占1%；因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出94.91万元。本级财力安排支出94.91万元，其中，基本支出94.91万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2011301 行政运行支出71.36万元；2011350 事业运行支出10.35万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.50万元；2101101 行政单位医疗支出3.53万元；2101102 事业单位医疗支出0.61万元；2101103 公务员医疗补助支出1.56万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出10万元。

个旧市特色工业园区管理委员会因2017年隶属市工信局，于2017年6月单列，2017年未单独纳入部门预算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会国有资产总额6335.37万元，其中：流动资产6321.65万元，固定资产13.72万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市特色工业园区管理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算7.24万元。主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公务用车租车费等。

（二）项目支出绩效目标

个旧市特色工业园区管理委员会2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表 

个旧市特色工业园区管理委员会2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。