个旧市规划局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市规划局

部门预算

目录

第一部分 个旧市规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市规划局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市规划局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市规划局概况

一、主要职能

我局的基本职能是：负责组织宣传贯彻国家、省有关城乡规划、历史文化名城保护的法律、法规、规章和方针、政策；组织研究拟定个旧市城市规划管理的规章制度和政策；组织规划工作理论、政策和经验调研，为市委、市政府规划工作决策提供重要信息。组织制定全市城乡规划的发展战略和中长期规划；负责接受市政府授权，开展个旧市村镇体系规划、个旧市总体规划及个旧市各项专业规划、详细规划的组织编制、论证、评审及上报审批工作。指导全市城乡规划的编制和管理，负责相关规划的审查、审定和报批；参与土地利用总体规划的审查和重点项目的选址与定点；指导全市城市地下空间的开发利用。负责个旧市城乡规划区范围内相关建设项目“一书三证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证）的规划审查和上报审批工作。负责对全市城乡规划的编制、实施和管理进行监督检查；并具体负责个旧市城乡规划的批后管理和监察工作；负责历史文化名城（镇、村、街）和传统村落、传统风貌建筑的规划管理工作；负责全市城乡规划批前公示和批后公布的相关工作；承担个旧市规划委员会日常工作。承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制2人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市规划局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市规划局2017年部门预算情况说明

一、个旧市规划局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入195.17万元，其中，本年收入195.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.17万元（本级财力195.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括按支出功能科目分类，其中：社会保障和就业支出33.17万元，占总支出的16.99％；医疗卫生与计划生育支出15.77万元，占总支出的8.08％；城乡社区支出146.23万元，占总支出的74.93％。

二、个旧市规划局 2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

个旧市规划局2017年一般公共预算当年拨款195.17万元，比2016年执行数增加47.63万元，主要是2016年提高改革性补贴和调整工资标准。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2017年社会保障和就业支出33.17万元，占支出的17.00％；医疗卫生与计划生育支出15.76万元，占支出的8.08 ％；城乡社区支出146.23万元，占支出的74.92％。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）退休费（项）2017年预算数为25.21万元，较2016年执行数增加0.59万元，增长2.4%，主要是增加离退休工资。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）基本养老保险（项）2017 年预算数为10.67万元，较2016年执行数增加3.54万元，增长49.65%，主要是提高改革性补贴和调整工资。

3. 城乡社区支出（类） 城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项） 2017年预算数为146.23万元，较2016年执行数增加41.9万元，增长40.16%，主要是增加工资和公务交通补贴。

三、个旧市规划局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市规划局2017年一般公共预算基本支出195.17万元。其中：

人员经费138.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比没有变化。

四、个旧市规划局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市规划局安排的2017年“三公”经费预算数为6万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，主要原因是与上年对比没有变化。

五、个旧市规划局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市规划局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市规划局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市规划局2017年收支总预算195.17万元。

七、个旧市规划局2017年收入预算情况说明

个旧市规划局2017年收入预算195.17万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入195.17万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市规划局2017年支出预算情况说明

个旧市规划局2017年支出预算195.17万元，其中：基本支出195.17万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市规划局2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二）政府采购情况。个旧市规划局2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月1日，个旧市规划局2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，个旧市规划局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。