个旧市工商业联合会2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度个旧市工商业联合会

部门预算

目录

第一部分 个旧市工商联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市工商联2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  个旧市工商联2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 个旧市工商联概况

    一、主要职能

  加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

    二、部门预算单位构成

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于行政单位，部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人；在编实有车辆1辆，已上交市级机关公务用车综合保障平台使用。离退休人员10人，其中：离休2人，退休8人。

第二部分 个旧市工商联2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市工商联2017年部门预算情况说明

    一、个旧市工商联2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入198.86万元，其中，本年收入198.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.86万元（本级财力198.86万元）。

支出包括如：一般公共服务支出131.47万元、社会保障支出54.37万元、医疗卫生与计划生育支出13.02万元。

二、个旧市工商联2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

工商联2017年一般公共预算当年拨款198.86万元，比2016年执行数增加44.82万元，主要原因是调整工资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出131.47万元，占一般公共预算拨款的67%; 社会保障和就业支出54.36 万元，占一般公共预算拨款的27%; 医疗卫生与计划生育支出13.02万元，占一般公共预算拨款的6%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)及一般行政管理事务(项)，2017年预算数为131.47万元，较2016年执行数增加39.77万元，增长43%，主要原因是调整工资津补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，2017 年预算数为54.36 万元，较2016年执行数增加0.9万元，增长2%，主要原因是调整工资津补贴。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及公务员医疗补助（项），2017年预算数为13.02万元，较2016年执行数增加4.14万元，增长47%，主要原因是调整工资津补贴。

三、个旧市工商联2017年一般公共预算支出情况说明

 ·基本支出情况

个旧市工商联2017年一般公共预算基本支出180.57万元。其中：

人员经费157.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费23.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

·项目支出情况

2017年用于保障市工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.28万元，如行政运行、参政议政。与上年相同。

四、个旧市工商联2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市工商联安排的2017年“三公”经费预算数为5万元，公务接待费5万元，主要用于接待基层商会会员及挂钩扶贫村产生的费用。2017年“三公”经费预算比 2016年减少3万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

五、个旧市工商联2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市工商联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市工商联2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出等。个旧市工商联2017年收支总预算198.86万元。

七、个旧市工商联2017年收入预算情况说明

个旧市工商联2017年收入预算198.86万元，其中： —般公共预算拨款收入198.86万元。

八、个旧市工商联2017年支出预算情况说明

2017年部门预算总支出198.86万元，其中：基本支出180.57万元，占总支出的90％，项目支出18.29万元，占总支出的10％。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市工商联2017 年机关运行经费财政拨款经费已由原来的30万元缩减至18.28万元，与2016年预算执行数相同，主要原因是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市工商联2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元，本单位2017年预算未安排政府采购资金。

(三）国有资产占有使用情况。2017年共有车辆0辆，执法执勤用车0辆,特种用途车辆0辆，一般公务用车0辆。单位无价值50万元及以上的通用设备。单位无价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

    第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。