个旧市爱卫办2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市爱卫办

部门预算

目录

第一部分个旧市爱卫办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分个旧市2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  个旧市爱卫办概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关爱国卫生工作的方针政策和法律法规，拟定有关管理制度和办法并组织实施；

2、协调做好全市城乡环境卫生整治与爱国卫生运动工作；

3、组织开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村和农村改水改厕等工作；

4、开展健康教育，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯；

5、组织开展防害除病工作；

6、承办市爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市爱卫办机关（没有下属单位）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  个旧市爱卫办2017年部门预算表（见附件）

第三部分  个旧市爱卫办2017年部门预算情况说明

一、个旧市爱卫办2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入76.28万元，其中，本年收入76.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.28万元（本级财力76.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-0501款”支出5.78万元，反映归口管理的行政单位离退休；“210(类)-1101款” 支出4.43万元，反映行政单位医疗和公务员医疗补助；“210（类）－1103（款）”支出1.88万元，反映行政单位公务员医疗补助；“212（类）－0501（款）”支出59.69万元；主要反映城乡社区环境卫生的支出 ，“210（类）－0409（款）”支出4.50万元，主要反映重大公共卫生专项的支出。

二、个旧市爱卫办2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市爱卫办2017年一般公共预算当年拨款76.28万元，比2016年执行数减少4.03万元。主要减少原因: 2016年为扎实做好巩固“国家卫生城市”复审前期工作、农村改厕任务专项资金的支出，形成了2017年支出比2016年减少。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-0501款”反映归口管理的行政单位离退休,支出5.78万元，占支出7.58%；“210(类)-1101款”行政单位医疗—基本医疗保险支出4.43万元，占支出的5.81%，反映行政单位医疗保险补助；“210（类）－1103（款）”支出1.88万元，占支出的2.46%，反映行政单位公务员医疗补助；“210（类）－0409（款）”支出4.50万元，占支出的5.90%，主要反映重大公共卫生专项—项目支出—30299其他公共卫生服务农村改厕工作经费支出；“212（类）－0501（款）”支出59.69万元；占支出的78.25%，主要反映城乡社区环境卫生的支出。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2080501款归口管理的行政单位离退休费2017年预算数为5.78万元，较2016年执行数减少了0.3万元，减少5.19%，主要减少的原因是，2016年调整个旧市机关事业单位退休人工资和改革性补补发数，所以2017年预算数比2016年执行数减少。

2、2100409款重大公共卫生专项2017年预算4.50万元，较2016年执行数减少18.78万元，减少417.33%，主要是减少原因是2016年初结转和结余部分，2017年本年预算数与上2016年本年收入相持平。

3、2101101款行政单位医疗保险2017年预算数为4.43万元，较2016年执行数增加1.48万元，增长33.41%，主要是提高了人员工资标准，医疗补助相应增加。

4、2101103款行政单位公务员补助2017年预算数为1.88万元，较2016年执行数增加0.60万元，增长31.92%，主要是提高了公务员工资标准，医疗补助相应增加。

5、2120501款，城乡社区环境卫生2017年预算59.69万元，较2016年执行数增加13.07万元，增长21.89%，主要是提高了人员工资标准，医疗补助公积金金养老保险等相应的增加。

三、个旧市爱卫办2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市爱卫办2017年一般公共预算基本支出71.78万元。其中：人员经费66.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费5.47万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年度用于保障爱卫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费和农村改厕等支出4.50万元。与上年对比减少了18.87万元,支出减少的主要原因：一是2017年重大公共卫生服务项目农村改厕任务数已被取消，项目经费已随之减少，2016年虽然没有改厕任务，但是2015年结转下来的资金是18.88万元，而2017年的预算支出才4.50万元，所以2017年支出比2016年减少。

四、个旧市爱卫办2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市爱卫办安排的2017年“三公”经费预算数为10万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费10万元。2017年“三公”经费预算比 2016年减少3万元，“三公”经费减少主要原因：2017年，我单位严格执行中央八项规定、省委十不准及州、市相关规定要求，进行公务用车改革，规范公务接待，杜绝公款出国，严格控制经费支出，致使“三公”经费大辐减少。

五、个旧市爱卫办2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市爱卫办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市爱卫办2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市爱卫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市爱卫办2017年收支总预算76.28万元。

七、个旧市爱卫办2017年收入预算情况说明

个旧市爱卫办2017年收入预算76.28万元，其中：上年结转0元，占0%; —般公共预算拨款收入76.28万元，占100%;其他收入0元，占0%。

八、个旧市爱卫办2017年支出预算情况说明

个旧市爱卫办2017年支出预算76.28万元，其中：基本支出71.78万元，占94.10%;项目支出4.50万元，占5.9%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市爱卫办2017年机关运行经费财政拨款预算5.47万元，较2016年预算执行数增加2.92万元，主要原因：一是2017年我市开展“国家卫生城市”复审，加大了办公经费、下乡差旅费、宣传资料印刷装订费等公用经费的支出；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市爱卫办2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

特别说明：爱卫办2017年部门预算无政府采购支出。

 (三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月10日，爱卫办2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），我办未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，爱卫办一般公共预算拨款项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。