个旧市档案局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市档案局

部门预算

目录

第一部分 个旧市档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市档案局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市档案局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州、市政府有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例。

（二）负责制订全市档案事业发展规划和计划。起草档案工作规范性文件，并组织实施和管理。

（三）对市属单位的档案工作实行监督和指导。    

（四）对全市各级各类档案馆定级升级和目标管理进行考核、验收、申报或审定，并发放合格证。

（五）宣传、普及档案法律、法规知识，对违反《中华人民共和国档案法》的行为和案件进行查处。

（六）组织全市档案工作人员岗位培训和继续教育，负责档案系列专业技术职务的推荐、初审工作。

（七）开展档案学术交流，组织档案科研攻关及科技成果的申报、鉴定和推广应用。

（八）组织全市档案史料的收集、征集、保管、保护和编研工作，开发利用好档案信息资源，为“两个文明”建设服务。

（九）完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是个旧市档案局、个旧市档案馆。其中：财政全供给单位2个；财政全共计单位中参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制13人，其中：参公管理事业编制11人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。离退休人员7人，其中：退休7人。2017年个旧市档案局无车辆。

第二部分 个旧市档案局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市档案局2017年部门预算情况说明

一、个旧市档案局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入296.62万元，其中，本年收入296.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.62万元（本级财力296.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出（201）238.15万元、社会保障和就业支出（208）41.64万元、医疗卫生与计划生育支出（210）16.83万元。

二、个旧市档案局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市档案局2017年一般公共预算当年拨款296.62万元，比2016年执行数增加38.99万元，主要是上调了工资标准和社保标准。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（201）支出238.15万元，占一般公共预算拨款80.28%；社会保障和就业支出（208）41.64万元，占一般公共预算拨款14.04%；医疗卫生与计划生育支出（210）16.83万元, 占一般公共预算拨款5.67%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）（2012601）2017年预算数为129.52万元，较2016年执行数增加45.44万元，增加54.04%，主要是上调了职工工资标准；一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）（2012602）2017年预算数为88.50万元，较2016年执行数增加81.28万元，增加1125.76%，主要是2017年市级财政增加安排了个旧市馆藏档案第三期数字化经费和档案日常维护费，所以有大幅增加；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）（2012604）2017年预算数为20.13万元，较2016年执行数减少40.61万元，减少66.86%，主要是2016年支出了个旧市馆藏档案第二期数字化加工费用和个旧市综合档案馆建设项目前期地质勘察费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）（2080502）2017年预算数为41.64万元，较2016年执行数减少2.52万元，减少5.71%，主要是离退休人员的部分工资由社保部门发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2017年预算数为11.17万元，较2016年执行数增加4.93万元，增长79.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）2017年预算数为5.66万元，较2016年执行数增加2.09万元，增长58.54%。以上两项主要是由于上调了职工工资标准，医疗保险费用相应增加。

三、个旧市档案局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市档案局2017年一般公共预算基本支出（201）208.12万元。其中：

人员经费195.06万元，主要包括：基本工资（201260130101、201260430101）、津贴补贴（201260130102、201260430102）、奖金（201260130103、201260430103）、培训费（201260130216、201260430216）、福利费（201260130229、201260430229）、其他社会保障缴费（210110230104）、绩效工资（201260430107）、退休费（208050230302）、医疗费（210110330307）、住房公积金（201260130311、201260430311）、其他对个人和家庭的补助支出（208050230399）等。

曰常公用经费13.06万元，主要包括：办公费（201260130201、201260430201、208050230201）、工会经费（201260130228、201260430228）、其他交通费用（201260130239）、其他商品和服务支出（201260130299）等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市档案局机关、下属事业单位档案馆机构为完成档案行政工作任务和档案事业发展目标，用于档案业务工作的经费支出（201260230299）88.5万元，如馆藏档案数字化扫描、档案日常维护费等开支。与上年对比增加85.5%，增加的原因主要是2017年市级财政增加安排了个旧市馆藏档案第三期数字化经费和档案日常维护费。

四、个旧市档案局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市档案局安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少1万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定、十不准精神，并把贯彻《八条禁令》、八项规定、十不准纳入全局的具体工作中，将采取各种措施厉行节约，减少开支，2017年我局预算安排“三公经费”中的公务接待费支出要比上年有明显减少。

五、个旧市档案局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市档案局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（201）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）等。个旧市档案局2017年收支总预算296.62万元。

七、个旧市档案局2017年收入预算情况说明

个旧市档案局2017年收入预算296.62万元，其中：—般公共预算拨款收入296.62万元，占100%。

八、个旧市档案局2017年支出预算情况说明

个旧市档案局2017年支出预算296.62万元，其中：基本支出（201、208、210）208.12万元，占70.16%;项目支出（201260230299）88.50万元，占29.84%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市档案局2017年机关运行经费财政拨款预算13.06万元，较2016年预算执行数减少31.62万元，主要原因：一是坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要安排预算；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市档案局2017年部门预算无政府采购。

 (三）国有资产占有使用情况。2017年，个旧市档案局已无车辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市档案局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），为档案局人员工资福利等支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项），为完成档案行政工作任务和档案事业发展目标，用于档案业务工作的经费支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），为档案馆人员工资福利等支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为离退休人员的工资福利支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为档案局（馆）职工医疗保险费支出。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。