2017年度
个旧市地震局
部门预算
目录
第一部分 个旧市地震局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 个旧市地震局2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 个旧市地震局2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 个旧市地震局概况
一、主要职能
个旧市地震局局成立于2004年8月,属市政府分管防震减灾工作的直属全额拨款事业单位,机构为正科。2017年,地震局将牢固树立“震情第一”的观念,针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求,扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识,做好地震应急准备工作。二是抓住机遇,提升地震项目建设。三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。五是提高应急反应,加强地震应急管理工作。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是个旧市地震局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。
第二部分 个旧市地震局2017年部门预算表(见附件)
第三部分 个旧市地震局2017年部门预算情况说明
一、个旧市地震局2017年财政拨款收支预算情况总体说明
2017年部门财政拨款收入86.81万元,其中,本年收入86.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款86.81万元(本级财力86.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括:基本支出77.31万元,其中:2101102 事业单位医疗支出4.90万元、2101103 公务员医疗补助支出1.85万元、2200450 地震事业机构支出70.56万元。项目支出9.5万元,2200405 地震预测预报支出1.00万元、2200450地震事业机构支出8.50万元。
二、个旧市地震局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市地震局2017年一般公共预算当年拨款86.81万元,比2016年执行数增加20.99万元,主要是增加在职人员工资收入、医疗保险补助增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。基本支出77.31万元,占89.06%,其中:2101102 事业单位医疗支出4.90万元,占5.64%、2101103 公务员医疗补助支出1.85万元,占2.14%、2200450 地震事业机构支出70.56万元,占81.28%。项目支出9.5万元,2200405 地震预测预报支出1.00万元,占1.15%、2200450地震事业机构支出8.50万元,占9.79%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.事业单位医疗2017年预算数为4.90万元,较2016年执行数增加1.57万元,增长32.04%,主要是提高了事业人员工资标准,医疗补助相应增加。
2.公务员医疗补助2017年预算数为1.85万元,较2016年执行数增加0.59万元,增长31.89%,主要是提高了公务员工资标准,医疗补助相应增加。
3.地震预测预报2017年预算数为1万元,较2016年执行数没有变化。
4.地震事业机构2017年预算数为79.06万元,较2016年执行数增加了27.33万元,增长了34.57%,主要是事业人员和公务员提高了工资。
三、个旧市地震局2017年一般公共预算支出情况说明
(一) 基本支出情况
个旧市地震局2017年一般公共预算基本支出86.81万元。其中:
人员经费72.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
曰常公用经费4.41万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
(二) 项目支出情况
2017年用于保障地震局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9.5万元,如接待费、防震减灾宣传等开支。与上年对比无变化,增减变化的原因主要是由于个旧财力有限,固项目支出预算和上年一样,没有增减。
四、个旧市2017年“三公”经费情况说明
按照科学合理、厉行节约的原则,个旧市安排的2017年“三公”经费预算数为6万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费4万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少1万元,主要原因是厉行节约,精简会议,部门接待减少。
五、个旧市地震局2017年政府性基金预算支出情况说明
个旧市地震局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、个旧市地震局2017年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,个旧市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。个旧市地震局2017年收支总预算86.81万元。
七、个旧市地震局2017年收入预算情况说明
个旧市地震局2017年收入预算86.81万元,其中:上年结转0万元,占0%; —般公共预算拨款收入86.81万元,占100%;其他收入0万元, 占0%。
八、个旧市地震局2017年支出预算情况说明
个旧市地震局2017年支出预算86.81万元,其中:基本支出77.31万元,占89.06%;项目支出9.5万元,占10.94%。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。个旧市地震局2017 年机关运行经费财政拨款预算4.41万元,较2016年预算执行数减少0.99万元,主要原因:一是车辆运行维护费用有所减少;二是厉行节约,减少一般行政性支出。
(二)政府采购情况。个旧市2017 年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2017年个旧市地震局部门预算无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况。截至2017年02月,个旧市地震局2017年共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台(套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆,安排购置单价50万元及以上的通用设备0台(套),未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。
(四)预算绩效情况。2017年,个旧市地震局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、地震事业机构,反映地震事业单位的基本支出。
二、地震预测预报,为地震数据分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。
三、事业单位医疗,为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
四、公务员医疗补助,为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
五、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
六、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
七、“三公”经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。