个旧市公共资源交易中心2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市公共资源交易中心

部门预算

目录

第一部分 个旧市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市政务服务管理局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市政务服务管理局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市公共资源交易中心概况

一、主要职能

根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的有关规定，制定交易业务流程、运作规则以及交易市场和内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有资产产权交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进场交易的综合服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制0辆。

第二部分 个旧市公共资源交易中心2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市公共资源交易中心2017年部门预算情况说明

一、个旧市公共资源交易中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入100.56万元，其中，本年收入100.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.56万元（本级财力100.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出87.17万元、社会保障和就业支出5.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.2万元。

二、个旧市公共资源交易中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市公共资源交易中心2017年一般公共预算当年拨款100.56万元，比2016年执行数增加28.19万元，主要是2016年财政供养人员工资调整，导致2017年和2016年预算数差异。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出87.17万元，占86.68%;社会保障和就业支出5.19万元，占5.17%；医疗卫生与计划生育支出8.2万元，占8.15%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2017年预算数为87.17万元，较2016年执行数增加25.01万元，增长28.39%，主要是2016年财政供养人员工资调整，导致2017年和2016年预算数差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.19万元，较2016年执行数增加增加0.13万元，增长2.5%，主要是2016年财政供养人员工资调整，导致2017年和2016年预算数差异。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2017年预算数为8.2万元，较2016年执行数增加3.05万元，增长37.19%，主要是2016年财政供养人员工资调整，导致2017年和2016年预算数差异。

三、个旧市公共资源交易中心2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市公共资源交易2017年一般公共预算基本支出93.06万元。其中：

人员经费77.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费15.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市公共资源交易中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.5万元，如评标费等开支。与上年对比无变化。

四、个旧市公共资源交易中心2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市公共资源交易中心安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无变化， 2017年市公共资源交易中心将继续严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

五、个旧市公共资源交易中心2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市公共资源交易中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市公共资源交易中心2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市公共资源交易中心2017年收支总预算100.56万元。

七、个旧市公共资源交易中心2017年收入预算情况说明

个旧市公共资源交易中心2017年收入预算100.56万元，其中： —般公共预算拨款收入100.56万元，占100%。

八、个旧市公共资源交易中心2017年支出预算情况说明

个旧市公共资源交易中心2017年支出预算100.56万元，其中：基本支出93.06万元，占92.54%;项目支出7.5万元，占7.46%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市公共资源交易中心2017 年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，较2016年预算执行数无变化。

(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年10月31日，个旧市公共资源交易中心2017年共有车辆0辆。单位无价值50万元及以上的通用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市公共资源交易中心未纳入一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。