中国共产党个旧市委员会党校2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

中国共产党个旧市委员会党校

部门预算

目录

第一部分 中共市委党校概况

一、主要职能… …P1

二、部门预算单位构成… …P1

第二部分 中共市委党校2017年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共市委党校2017年部门预算情况明… …P1-P6

第四部分 名词解释… …P6-P8

第一部分 中共市委党校概况

一、主要职能

中共市委党校的职能是参照个旧市委照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是中国共产党个旧市委员会党校。参公管理事业单位1个。部门在职人员编制45人，其中：行政编制13人，事业编制32人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。离退休人员52人，其中：离休4人，退休48人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中共市委党校2017年部门预算表（见附件）

第三部分 中共市委党校2017年部门预算情况说明

一、中共市委党校2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入767.34万元，其中，本年收入767.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.34万元（本级财力763.34万元，专项收入4万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：基本支出763.34万元，占总支出的99.47％，项目支出4万元，占总支出的0.53％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050802干部教育387.07万元”，支出分别列“2080502事业单位离退费329.09万元”， 支出分别列“2100502事业单位医疗30.19万元”， “2100503公务员医疗20.99万元”。

二、中共市委党校2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。中共市委党校2017年一般公共预算当年拨款767.34万元，比2016年执行数增加126.97万元，主要是职工津补贴增资，医保支出数变动较大。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

教育（类）支出387.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.44%。社会保障和就业(类)支出329.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.89%。医疗卫生与计划生育(类)支出51.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017 年预算数为387.07万元，较2016年执行数增加105.05万元，增长27.14%，主要是人员经费、津补贴变动较大，学校的日常工作的正常开展，教学科研及教师队伍建设；

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为329.09万元，较2016年执行数增加8.04万元，增长2.44%，主要是离退休人员经费增资，办公用品的开支；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为30.19万元，较2016年执行数增加9.15万元，增长30.31%，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为20.99万元，较2016年执行数增加4.73万元，增长22.53%，主要是单位医疗基数变动较大。

三、中共市委党校2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

中共市委党校2017年一般公共预算基本支出767.34万元。其中：

人员经费756.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费6.85万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障中共个旧市委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，如教学科研及教师队伍建设等开支。与上年相同，无增减变化。

四、中共市委党校2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，中共个旧市委党校安排的2017年“三公”经费预算数为6万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少6万元，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，领导干部从自身做起、从点滴做起，确实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念，用实际行动为政府臃肿的开支“减肥”,着力打造清明、廉洁、务实、“苗条”的节约型校园；因此“三公”经费支出呈下降趋势。

五、中共市委党校2017年政府性基金预算支出情况说明

中共个旧市委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、中共市委党校2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共个旧市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。中共个旧市委党校2017年收支总预算767.34万元。

七、中共市委党校2017年收入预算情况说明

中共个旧市委党校2017年收入预算767.34万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入767.34万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、中共市委党校2017年支出预算情况说明

中共个旧市委党校2017年支出预算767.34万元，其中：基本支出763.34万元，占99.48%;项目支出4万元，占0.52%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。中共个旧市委党校2017 年机关运行经费财政拨款预算10.85万元，较2016年预算执行数减少1.11万元，主要原因：一是公车改革车辆收回，支出的减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。中共个旧市委党校2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我校2017年部门预算中没有安排政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年01月01日，中共个旧市委党校2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，中共个旧市委党校一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我校各级机构安排的用于培训的支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为我校离退休干部职工安排福利费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项），为我校干部职工缴纳医疗保险方面的支出。

七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

八、基本支出，指为保证我校正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、“三公”经费，指我校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费，指为保障我校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。