个旧报社2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧报社部门预算

目录

第一部分  个旧报社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  个旧报社2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧报社2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧报社概况

一、主要职能

宣传党的政策、传递党和政府的声音，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持正确的舆论导向，反映社情民意，对个旧地区重要的政治、经济、社会新闻进行宣传。

2017年个旧报社的重点工作是编辑出版《个旧时讯》，同时负责“个旧手机报”、“微语个旧”、“云南通党政客户端”等新媒体的制作、发布。

二、部门预算单位构成

个旧报社属于一级预算单位，无下属单位。故纳入2017年部门预算编报的单位仅个旧报社1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 个旧报社2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧报社2017年部门预算情况说明

一、个旧报社2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入197.99万元，其中，本年收入197.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.99万元（本级财力197.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

支出包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。其中：文化体育与传媒支出164.90万元，主要用于保障本部门机构正常运转的日常支出；社会保障和就业支出18.65万元，主要用于事业单位退休人员退休费用开支；医疗卫生与计划生育支出14.44万元，主要用于财政供养人员医保等开支。

二、个旧报社2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧报社2017年一般公共预算当年拨款197.99万元，比2016年执行数减少84.45万元，减少的主要原因是压缩2017年一般性支出。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

文化体育与传媒支出164.90万元，占83.29%；社会保障和就业支出18.65万元，占9.42%；医疗卫生与计划生育支出14.44万元，占7.29%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）2017年预算数为164.90万元，较2016年执行数较少100.00万元，减少的主要原因是2016年财政对个旧报社追加非税收入成本核拨经费补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为 18.65万元，较2016年执行数减少1.05万元，减少5.33%，主要是因为2016年退休人员年中补发增资。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为 10.02万元，较2016年执行数增加3.4万元，增长51.36%，主要是事业人员增资后，医保费随之增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为4.42万元，较2016年执行数增加1.41万元，增长46.84%，主要是事业人员增资后，医保费随之增加。

三、个旧报社2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧报社2017年一般公共预算基本支出169.99万元。其中：

人员经费166.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费3.14万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年为保障本单位完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28万元，用于印刷费、稿费方面的开支。

四、个旧报社2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧报社安排的2017年“三公”经费预算数为21万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费16万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无增减变化。主要原因是车辆保有量、日常公务活动用车量以及日常公务接待量较去年上一年度变化幅度较小，故“三公”经费的预算无变化。

五、个旧报社2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧报社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧报社2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入项目仅为一般公共预算拨款收入；支出包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。个旧报社2017年收支总预算197.99万元。

七、个旧报社2017年收入预算情况说明

个旧报社2017年收入预算197.99万元，其中：上年结转0； —般公共预算拨款收入197.99万元，占100%;其他收入0万元。

八、个旧报社2017年支出预算情况说明

个旧报社2017年支出预算197.99万元，其中：基本支出169.99万元，占85.86%;项目支出28万元，占14.14%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。

个旧报社为事业单位，无机关运行经费。

(二）政府采购情况。

本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。（截至2016年12月31日）个旧报社2017年共有车辆2辆，均为一般公务用车。本单位无价值50万元及以上的通用、专用设备。2017年本部门无预算安排购置领导干部用车、单价50万元（及以上）的通用设备和单位价值100万元（及以上）的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧报社一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。