九三学社2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

九三学社个旧市委部门预算

第一部分九三学社个旧市委概况

一、主要职能

九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治聪明特点的政党， 是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

二、部门预算单位构成

纳入2016年决算编报的行政单位数1个，即九三学社个旧市委员会。

九三学社个旧市委2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员2人。

离退休人员2人。其中：退休人员2人。

第二部分 九三学社个旧市委2017年部门预算表（见附件）

第三部分 九三学社个旧市委2017年部门预算情况说明

一、九三学社2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入45.43万元，其中，本年收入45.43万元，上年无结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.43万元。

2017年门财政拨款支出45.43万元。其中：行政运行支出29.74万元，占总支出的65.46%； 参政议政支出0.83万元，占总支出的1.83%；1行政离退休支出14.86万元，占总支出的32.71%；行政单位医疗支出1.95万元，占总支出的4.30%；公务员医疗补助支出1.14万元，占总支出的2.51%。

二、九三学社2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

九三学社2017年一般公共预算当年拨款45.43万元，比2016年执行数增加5.07万元，主要是调整工作。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2017年一般公共预算基本支出45.43万元。其中：2012801行政运行支出29.74万元，占总支出的65.46%； 2012804参政议政支出0.83万元，占总支出的1.83%；2080501行政离退休支出14.86万元，占总支出的32.71%；2100501行政单位医疗支出1.95万元，占总支出的4.30%；2100503公务员医疗补助支出1.14万元，占总支出的2.51%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2017年一般公共预算基本支出45.43万元。其中：2012801行政运行支出29.74万元，占总支出的65.46%，比2016年执行数增加5.31万元，主要是调整工作和增加了自治州津贴和交通补贴； 2012804参政议政支出0.83万元，占总支出的1.83%，比2016年执行数比减少0.49万元，原因是厉行节约的原因，我们减少了部分的活动；2080501行政离退休支出14.86万元，占总支出的32.71%；比2016年执行数增加2.40万元，原因是调整工作，随调资的增加，支出数增加。2100501行政单位医疗支出1.95万元，占总支出的4.30%，比2016年执行数增加0.64万元，原因是调整工作，随调资的增加，支出数增加。2100503公务员医疗补助支出1.14万元，占总支出的2.51%，比2016年执行数增加0.30万元，原因是调整工作，随调资的增加，支出数增加。

三、九三学社2017年一般公共预算支出情况说明

（一）   基本支出情况

九三学社2017年一般公共预算基本支出45.43万元。其中：

人员经费40.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费等。

曰常公用经费5.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障九三学社个旧市委员会为完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出（如办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用）共5.33万元，占总支出的11.73%。与上年持平。

四、九三学社2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，九三学社安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，公务接待费5000元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少1000元，主要原因是厉行节约的原因，我们减少了部分的活动。

五、九三学社2017年政府性基金预算支出情况说明 

九三学社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、九三学社2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，九三学社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。九三学社2017年收支总预算45.43万元。

七、九三学社2017年收入预算情况说明

九三学社2017年收入预算45.43万元，其中：上年结转0， —般公共预算拨款收入45.43万元，

八、九三学社2017年支出预算情况说明

九三学社2017年支出预算45.43万元，其中：基本支出40.10万元，占88.27%;项目支出5.33万元，占11.73%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。九三学社2017 年机关运行经费财政拨款预算5.33万元，与2016年预算执行数持平。

(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。