个旧市教育部门2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市教育部门预算

目录

第一部分  个旧市教育部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市教育部门2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市教育部门2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市教育部门概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以及上级教育行政部门的有关指示，并从实际出发，制定具体的实施办法和补充规定。

2、坚持教育为社会主义现代化服务的方针，编制教育发展规划。按照需要调整教育结构，全面推进素质教育、全面提高教育质量。

3、统一管理基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育，重点管好普及九年制义务教育、中等职业技术教育和农民教育、各种社会力量办学，同时管理所辖乡、镇、（区）的教育工作。

4、统一布署指导全市的教育工作和教育体制改革，不断完善“分组负责、分级管理，以县为主的体制”，建立教育督导制度，加强对各类学校的检查、评估和指导，管理各种教育的人事、财务、基建、设备等工作，做好教育事业的各项统计工作。

5、统一指导各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、勤工俭学工作，开展教研活动，组织经验交流，提供教育信息，提高教学质量。

6、管理大中专和中小学、职业技术学校的招生工作。组织指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理。

7、制定全市师资培训、领导干部培训计划，加强在职教师的培训，领导干部的培养。

8、负责全市直管学校的党群、纪检、监察工作，学校的宣传工作，加强学校政治思想教育工作，按干管权限，负责学校领导干部和教师的考察、使用、晋升、任免和奖惩工作。

9、负责机关工作人员的思想建设和作风建设，抓好政治学习和业务培训。

10、协调教育部门与其他部门或单位的关系共同办好教育，办理市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年个旧市教育局机关预算编报的单位共39个，其中：财政全供给单位39个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制3809人，其中：行政编制26人，事业编制3783人。在职实有3809，其中：财政全供养3809人，非财政供养0人。离退休人员2426人，其中：离休23人，退休2403人。车辆编制43辆，实有车辆43辆。

第二部分 个旧市教育部门2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市教育部门2017年部门预算情况说明

一、个旧市教育部门2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年个旧市教育部门财政拨款收入62908.63万元，其中，本年收入62908.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62908.63万元（本级财力62908.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：教育支出43060.03万元,文化体育与传媒85.82万元，社会保障和就业支出14884.52万元和医疗卫生与计划生育支出4878.27万元。

二、个旧市教育部门2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

个旧市教育部门2017年一般公共预算当年拨款62908.63万元，比2016年执行数67129.09万元减少4220.46万元，主要是2016年执行数包括上级配套各类专项资金和教育费附加支出，而2017年预算数则不包括。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

教育支出43060.02万元，占68.45%（包括教育管理事务316.08万元，普通教育41427.35万元，职业教育890.57万元，进修与培训391.30万元，其他教育支出134.72万元），文化体育与传媒85.82万元，占0.14%，社会保障和就业支出14884.52万元，占23.66%，医疗卫生与计划生育支出4878.27万元，占7.75%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.教育支出2017 年预算数43060.02万元，较2016年执行数48706.55万元减少5646.53万元，其中：

（1）2050101款行政运行2017 年预算数314.38万元，较2016年执行数237.46万元增加76.92万元，主要原因是工资增加；

（2）2050102款一般行政管理事务2017 年预算数1.7万元，较2016年执行数29.48万元减少27.78万元，主要原因是2016年执行数中包括非税收入；

（3）2050199款其他教育管理事务支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数19.17万元减少19.17万元，主要原因是2016年执行数含上级配套专项资金；

（4）2050201款学前教育2017 年预算数298.42万元，较2016年执行数1131.11万元减少832.69万元，主要原因是2016年执行数含上级配套的学前教育家庭经济困难幼儿资助款；

（5）2050202款小学教育2017 年预算数22770.02万元，较2016年执行数23821.99万元减少1051.97万元，主要原因是2016年执行数含上级配套义务教育公用经费、寄宿生生活补助、学生营养餐等资金；

（6）2050203款初中教育2017 年预算数12515.81万元，较2016年执行数12039.14万元增加476.67万元，主要原因是教师工资增加；

（7）2050204款高中教育2017 年预算数5743.10万元，较2016年执行数7296.22万元减少1553.12万元，主要原因是2016年执行数含上级配套普通高中国家助学金、优秀贫困学子奖励费；

（8）2050299款其他普通教育支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数1081.54万元减少1081.54万元，主要原因是2016年执行数含上级配套的专项资金，教育发展资金、特殊教育资源中心建设资金；

（9）2050302款中专教育2017 年预算数0万元，较2016年执行数5.20万元减少5.20万元，主要原因是2016年执行数含上级配套的中职学校专项资金；

（10）2050304款职业高中教育2017 年预算数890.57万元，较2016年执行数1136.25万元减少245.68万元，主要原因是2016年执行数含上级配套的中职学校国家助学金和免学费资金；

（11）2050399款其他职业教育支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数13.24万元减少13.24万元，主要原因是2016年执行数含上级配套的中职学校专项资金；

（12）2050499款其他成人教育支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数25.24万元减少25.24万元，主要原因是2016年执行数含上级成人教育专项资金；

（13）2050701款特殊学校教育2017 年预算数0万元，较2016年执行数44.89万元减少44.89万元，主要原因是2016年执行数含上级配套的残疾学生教育资金；

（14）2050801款教师进修2017 年预算数391.30万元，较2016年执行数322.98万元增加68.32万元，主要原因是2016年增加工资和上级配套专项资金增加；

（15）2050901款农村中小学校舍建设2017 年预算数0万元，较2016年执行数32.72万元减少32.72万元，主要原因是2016年执行数为本级财政安排的支出；

（16）2050903款城市中小学校舍建设2017 年预算数0万元，较2016年执行数20.65万元减少20.65万元，主要原因是2016年执行数为本级财政安排的支出；

（17）2050904款城市中小学教学设施2017 年预算数0万元，较2016年执行数19.95万元减少19.95万元，主要原因是2016年执行数为本级财政安排的支出；

（18）2050999款教育费附加安排的支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数1108.17万元减少1108.17万元，主要原因是2016年执行数为本级财政安排的支出；

（19）2059999款其他教育支出2017 年预算数134.72万元，较2016年执行数321.12万元减少186.40万元，主要原因是2016年执行数含上级配套的专项资金和工资收入增加。

2、2079999款其他文化体育与传媒支出2017 年预算数为85.82万元，较2016年执行数77.68万元增加8.14万元，主要原因是2016年增加工资。

3、社会保障和就业支出2017 年预算数14884.52万元，较2016年执行数14709.64万元增加174.88万元，其中：

（1）2080501款归口管理的行政单位离退休2017 年预算数为459.29万元，较2016年执行数490.88万元减少31.59万元，主要原因是2016年执行数为离退休人员增加工资；

（2）2080502款事业单位离退休2017 年预算数为14425.23万元，较2016年执行数14218.76万元增加206.47万元，主要原因是2016年执行数为离退休人员增加工资。

4、医疗卫生与计划生育支出2017 年预算数4878.27万元，较2016年执行数3343.09万元增加1535.18万元，其中：

（1）2100501款行政单位医疗2017 年预算数32.05万元，较2016年执行数23.93万元增加8.12万元，主要原因是年度调增医疗保障缴费基数；

（2）2100502款事业单位医疗2017 年预算数3148.68万元，较2016年执行数2094万元增加1054.68万元，主要原因是年度调增医疗保障缴费基数；

（3）2100503款公务员医疗补助2017 年预算数1697.54万元，较2016年执行数1225.15万元增加472.39万元，主要原因是年度调增医疗保障缴费基数。

5、2129999款其他城乡社区支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数44.71万元减少44.71元，主要原因是2016年执行数为上级专项资金。

6、其他支出2017年预算数0万元，较2016年执行数247.72万元减少247.42万元，其中：

（1）2296002款用于社会福利的彩票公益金支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数17.16万元减少17.16元，主要原因是2016年执行数为上级专项资金；

（2）2296003款用于体育事业的彩票公益金支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数49.95万元减少49.95元，主要原因是2016年执行数为上级专项资金。

（3）2296004款用于教育育事业的彩票公益金支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数180.31万元减少180.31元，主要原因是2016年执行数为上级专项资金。

三、个旧市教育部门2017年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况

个旧市教育部门2017年一般公共预算基本支出62856.08万元。其中：

人员经费61976.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费880.07万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（一） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市教育部门为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出52.55万元，如义务教育阶段中小学食堂部分人员工资等开支。与上年43.75对比增加8.80万元，原因主要是食堂工作人员增加，工资随之增加。

四、个旧市教育2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市教育部门安排的2017年“三公”经费预算数为467万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费179万元，公务接待费288万元。2017年“三公”经费预算较 2016年预算470.70万元减少3.7万元。

五、个旧市教育部门2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市教育部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市教育部门2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市教育部门2017年收支总预算62908.63万元。

七、个旧市教育部门2017年收入预算情况说明

个旧市教育部门2017年收入预算62908.63元，其中：上年结转0元，占0%; —般公共预算拨款收入62908.63万元，占100%;其他收入0万元，占0%。

八、个旧市教育部门2017年支出预算情况说明

个旧市教育部门2017年支出预算62908.63万元，其中：基本支出62856.08万元，占99.91%;项目支出52.55万元，占0.09%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市教育局机关2017 年机关运行经费财政拨款预算316.08万元，较2016年预算执行数减少，主要原因主要是2016年执行数包括上级配套各类专项资金，而2017年预算数则不包括。

(二）政府采购情况。个旧市教育部门2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市教育部门2017年共有车辆43辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市教育部门一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。