个旧市交通运输局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

目录

第一部分 个旧市交通运输局概况···············第2页

一、主要职能································第2页

二、部门预算单位构成························第3页

第二部分 个旧市交通运输局2017年部门预算表··见附件

一、财政拨款收支总表························见附件

二、一般公共预算支出表······················见附件

三、一般公共预算基本支出表··················见附件四、一般公共预算“三公”经费支出表··········见附件五、政府性基金预算支出表····················见附件

六、部门收支总表····························见附件

七、部门收入总表····························见附件

八、部门支出总表····························见附件

第三部分 个旧市交通运输局2017年部门

预算情况说明······················第3页

第四部分 名词解释···························第9页

第一部分 个旧市交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

2、根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

4、承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

5、承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

6、承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

7、负责国防动员中的交通战备工作。

8、负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

9、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共5个，分别是个旧市交通运输局（本级）、个旧市地方公路管理段、个旧市地方海事处、个旧市公路路政管理大队、个旧市公路测设队。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制43人，其中：行政编制15人，事业编制28人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。车辆编制7辆，实有车辆8辆。

第二部分 个旧市交通运输局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市交通运输局2017年部门预算情况说明

一、个旧市交通运输局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入688.89万元，其中，本年收入688.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.89万元（本级财力688.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出213.91万元；医疗与计划生育支出47.66万元；交通运输支出427.32万元。

二、个旧市交通运输局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款688.89万元，比2016年执行数减少838.8万元，主要是预算数未包括上级专项补助款。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出213.91万元，占31.05%；医疗与计划生育支出47.66万元，占6.92%；交通运输支出427.32万元，占62.03%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为159.79万元，较2016年执行数减少11.13万元，减少6.51%，主要是人员减少，支出减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为49.12万元，较2016年执行数减少2.29万元，减少4.45%，主要是支出减少；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2017年预算数为5万元，较2016年执行数增加5万元，增长100%，主要是项目增加（个旧一中学生公交补贴）

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017 年预算数为11.09万元，较2016年执行数增加2.35万元，增长26.89%，主要是工资增加，缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为18.9万元，较2016年执行数增加5.49万元，增长40.94%，主要是工资增加，缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为17.66万元，较2016年执行数增加3.86万元，增长27.97%，主要是工资增加，补助费用增加。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2017年预算数为140.98万元，较2016年执行数增加30.07万元，增长27.11%，主要是工资增加；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项） 2017年预算数为31万元，较2016年执行数减少92.15万元，减少74.83%，主要是项目减少；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 2017年预算数为77.01万元，较2016年执行数减少637.97万元，减少89.23%，主要是预算数未包括上级专项补助款；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） 2017年预算数为52.92万元，较2016年执行数减少90.5万元，减少63.10%，主要是预算数未包括上级专项补助款；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项） 2017年预算数为27.78万元，较2016年执行数增加4.71万元，增长20.42%，主要是工资增加；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 2017年预算数为97.63万元，较2016年执行数增加16.9万元，增长20.93%，主要是工资增加。

三、个旧市交通运输局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市交通运输局2017年一般公共预算基本支出652.89万元。其中：

人员经费633.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费19.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36万元，如公路养护等开支。与上年对比减少806.93万元，增减变化的原因主要是预算数未包括上级专项补助款。

四、个旧市交通运输局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市交通运输局安排的2017年“三公”经费预算数为24.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费6.8万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加2万元，主要原因是个旧市公路路政大队从地方公路管理段划出独立核算，故新增“三公”经费2万元。

五、个旧市交通运输局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市交通运输局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市交通运输局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市交通运输局2017年收支总预算688.89万元。

七、个旧市交通运输局2017年收入预算情况说明

个旧市交通运输局2017年收入预算688.89万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入688.89万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市交通运输局2017年支出预算情况说明

个旧市交通运输局2017年支出预算688.89万元，其中：基本支出652.89万元，占94.77%;项目支出36万元，占5.23%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市交通运输局2017 年机关运行经费财政拨款预算19.17万元，较2016年预算执行数减少16.86万元，主要原因是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市交通运输局2017 年政府采购预算总额0万元，个旧市交通运输局2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市交通运输局2017年共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车8辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市交通运输局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。