个旧市公安局交警大队2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市公安局交警大队

部门预算

目录

第一部分 个旧市公安局交警大队概况

一、   主要职能：

二、   部门预算单位构成：

第二部分 个旧市公安局交警大队2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市公安局交警大队2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分个旧市公安局交警大队概况

一、 主要职能

个旧市公安局交警大队肩负着个旧市辖区内的道路交通管理工作，具体为辖区道路交通秩序管理工作，查处纠正道路交通违法行为，组织开展道路交通安全宣传及讲解，管理辖区内机动车和驾驶人，有效预防和处理道路交通事故，确保辖区内道路安全、有序、畅通。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共一个，是个旧市公安局交警大队。其中：财政全供给单位一个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制60人，其中：行政编制60人，事业编制0人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制27辆，实有车辆27辆。

第二部分 个旧市公安局交警大队2017年部门预算表（见附件）

第三部分个旧市公安局交警大队2017年部门预算情况说明

一、个旧市交警大队2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入2074.29万元，其中，本年收入1411.84万元，上年结转收入662.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1411.84万元（本级财力1411.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入2.16万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括公共安全支出1145.11万元、社会保障支出173.6万元，医疗卫生与计划生育支出93.13万元。

二、个旧市公安局交警大队2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

个旧市公安局交警大队2017年一般公共预算当年拨款1411.84万元，比2016年执行数减少1033.11万元，主要是财政资金尚有结余。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出1411.84万元，占100%;公共安全支出（类）支出1145.11万元，占81.1%;社会保障和就业服务（类）支出173.60万元，占12.30%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出93.13万元，占6.6%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）行政运行（项）2017年预算数为900.91万元，较2016年执行数增加76万元，增长9.21%，主要是支出人员工资的增长、公务用车运行维护费的增长：公共安全支出（类）道路交通管理（项）2017年预算数为244.20万元，较2016年执行数减少5.48万元，减少2.19%，主要是专用设备购置减少。

2.社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算数为173.60万元，较2016年执行数增加20.29万元，增长13.25%，主要是离退休费用的增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项） 2017年预算数为62.99万元，较2016年执行数增加24万元，增长61.55%，主要是医疗保险费的增加；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗费（项） 2017年预算数为30.14万元，较2016年执行数增加10.53万元，增长53.70%，主要是公务员医疗补助增加。。

三、个旧市公安局交警大队2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市公安局交警大队2017年一般公共预算基本支出1411.84万元。其中：

人员经费1304.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费107.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障下属事业各业务部门乡镇公安派出所交警中队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.11万元，如办理业务、处理交通事故、维护交通秩序等开支。与上年对比增加5.3%，增减变化的原因主要是办案业务费的增加。

四、个旧市公安局交警大队2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市公安局交警大队安排的2017年“三公”经费预算数为510万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费470万元，公务接待费40万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少30万元，主要原因是厉行节约。

五、个旧市公安局交警大队2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市公安局交警大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市公安局交警大队2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市公安局交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市公安局2017年收支总预算2823.68万元。

七、个旧市公安局交警大队2017年收入预算情况说明

个旧市公安局交警大队2017年收入预算2074.29万元，其中：上年结转662.45，占31.94%; —般公共预算拨款收入1411.84万元，占68.06%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市公安局交警大队2017年支出预算情况说明

个旧市公安局交警大队2017年支出预算1411.84万元，其中：基本支出1304.73万元，占92.41%;项目支出107.11万元，占7.59%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市公安局交警大队2017 年机关运行经费财政拨款预算1411.84万元，较2016年预算执行数增加375.19万元，主要原因：一是有结余资金；二是项目支出减少。

(二）政府采购情况。个旧市公安局交警大队2017 年政府采购预算总额83.78万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购警用设备和业务用品70万元、政府采购一般办公设备预算13.78万元。

 (三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市公安局交警大队2017年共有车辆27辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车27辆。单位价值50万元及以上的通用设备2台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备1台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备1台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。

     本单位无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。