个旧市红十字会2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市红十字会

部门预算

目录

第一部分 个旧市红十字会概况

一、主要职能                                 

二、部门预算单位构成                         

第二部分 个旧市红十字会2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市红十字会2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 个旧市红十字会概况

一、主要职能

认真贯彻落实云南省红十字会第五次全省会员代表大会精神，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》和《云南省红十字条例》，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和年初工作计划，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任，认真履行红十字会各项职责，以项目建设为抓手，以卫生救护培训为载体，以基层红会组织建设和会员发展为基础，加大宣传力度，充分发挥政府在人道领域的助手作用，全面推进我市红十字事业。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政参公管理事业单位1个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，在职实有3人，其中：财政全供养3人。无离退休人员。无车辆编制，无实有车辆。

第二部分个旧市红十字会2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市红十字会2017年部门预算情况说明

一、个旧市红十字会2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入38.34万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营收益财政拨款。支出包括社会保障和就业支出34.83万元、医疗卫生与计划生育支出3.51万元。

二、个旧市红十字会2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

个旧市红十字会2017年一般公共预算当年拨款38.34万元，比2016年执行数增加13.38万元，主要职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出34.83万元，占90.8%；医疗卫生与计划生育支出3.51万元，占9.2%.

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）  红十字事业（款）行政运行（项）2017年预算数为34.83万元，较2016年执行数增加12.11万元，增长34.77%，主要是基本工资和按规定发放的津贴、补贴两项增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）    事业单位医疗（项）预算数2.54万元，较2016年执行数增加0.92万元，增长36.22%；医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.97万元，较2016年执行数增加0.35万元，增长36.08%，主要是工资收入增加，相应的基数提高。

三、个旧市红十字会2017年一般公共预算支出情况说明

个旧市红十字会2017年一般公共预算基本支出38.34万元。其中：

人员经费35.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费3.3万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、个旧市红十字会2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市红十字会安排的2017年“三公”经费预算数为6.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费6.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少4.9万元，主要原因是公务用车制度改革，无公务用车运行费预算安排。

五、个旧市红十字会2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市红十字会2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则个旧市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。个旧市红十字会2017年收支总预算38.34万元。

七、个旧市红十字会2017年收入预算情况说明

个旧市红十字会2017年收入预算38.34万元，其中：上年结转0万元; —般公共预算拨款收入38.34万元，占100%;无其他收入。

八、个旧市红十字会2017年支出预算情况说明

个旧市红十字会2017年支出预算38.34万元，其中：基本支出38.34万元，占100%;无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市红十字会2017 年机关运行经费财政拨款预算3.3万元，较2016年预算执行数增加1.63万元，主要原因：一是公务用车制度改革后交通费用增加。

(二）政府采购情况。个旧市红十字会2017 年无政府采购预算。

 (三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日， 无供养车辆。

 (四）预算绩效情况。2017年，本部门无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、医疗费，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

六、红十字事业，反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。