个旧市国土资源局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市国土资源局

部门预算

目录

第一部分个旧市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市国土资源局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市国土资源局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市国土资源局概况

一、主要职能

负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市国土资源局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制74人，其中：行政编制25人，事业编制20人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 个旧市国土资源局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市国土资源局2017年部门预算情况说明

一、个旧市国土资源局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入966.06万元，其中，本年收入966.06万元，上年结转收入2021.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.06万元（本级财力966.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出247.36万元、医疗卫生与计划生育支出73.66万元、国土海洋气象等支出645.04万元。

二、个旧市国土资源局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款966.06万元，比2016年执行数增加375.5万元，主要是新增不动产登记中心及人员增资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出247.36万元，占25.61%;医疗卫生与计划生育（类）支出73.66万元，占7.62%;国土海洋气象等（类）支出645.04万元，占66.77%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为247.36万元，较2016年执行数增加4.3万元，增长1.7%，主要是人员增资。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017 年预算数为73.66万元，较2016年执行数增加33.43万元，增长83.09%，主要是新增人员。

3.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项） 2017年预算数为512.41万元；事业运行（项）2017年预算数为132.63万元，较2016年执行数增加337.78万元，增长109.93%，主要是新增不动产登记中心及人员增资。

三、个旧市国土资源局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市国土资源局2017年一般公共预算基本支出966.06万元。其中：

人员经费911.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费54.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，如地质灾害防治开支。与上年对比持平，增减变化的原因主要是无。

四、个旧市国土资源局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市国土资源局安排的2017年“三公”经费预算数为50万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费25万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，主要原因是无。

五、个旧市国土资源局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市国土资源局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市国土资源局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市国土资源局2017年收支总预算966.06万元。

七、个旧市国土资源局2017年收入预算情况说明

个旧市国土资源局2017年收入预算966.06万元，其中：上年结转2021.79万元，占209.28%; —般公共预算拨款收入2021.79万元，占100%;其他收入0万元，占0%。

八、个旧市国土资源局2017年支出预算情况说明

个旧市国土资源局2017年支出预算966.06万元，其中：基本支出966.06万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市国土资源局2017 年机关运行经费财政拨款预算54.61万元，较2016年预算执行数增加29.31万元，主要原因：一是新增不动产登记中心；二是新增人员公用经费增加。

(二）政府采购情况。个旧市国土资源局2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。个旧市国土资源局2017 年预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市国土资源局2017年共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市国土资源局2017 年一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

六、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项） ，为反映行政单位的基本支出，事业运行（项）为反映事业单位的基本支出。

七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。