个旧市总工会系统2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市总工会系统

部门预算

目录

第一部分 个旧市总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市总工会2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市总工会2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分个旧市总工会概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是个旧市总工会、个旧市工人疗养院、个旧市工人文化宫。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制75人，其中：行政编制15人，事业编制61人。在职实有56人，其中：财政全供养12人，非财政供养44人。离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。车辆编制3辆，实有车辆6辆，主要是文化宫属于自收自支的事业单位、疗养院属于差额拨款事业单位，自收自支及差额拨款事业单位车编办不核车的编制，但实有车辆在取得车时已到车编办办理相关手续。

第二部分 个旧市总工会2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市总工会2017年部门预算情况说明

一、个旧市总工会2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入704.92万元，其中，本年收入704.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.92万元（本级财力704.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出704.92万元。包括一般公共服务支出142.39万元、社会保障支出524.61万元、医疗卫生与计划生育支出37.92万元。

二、个旧市总工会2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市总工会2017年一般公共预算当年拨款704.92万元，比2016年执行数减少75.48万元，主要是退休人员减少。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

按支出功能科目分

一般公共服务支出201类支出142.39万元，占20.2%；社会保障和就业支出208类支出524.61万元，占74.42％；医疗卫生与计划生育支出210类支出37.92万元，占5.38％。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

按支出功能科目分类分

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数为142.39万元，较2016年执行数增加24.63万元，增长20.92%，主要是人员增加，反映市总工会在职职工的工资支出及机构运转经费；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为0万元，较2016年执行数减少5万元，主要是上年的是州财政追加的资金，用于办公经费；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2017年预算数为0万元，较2016年执行数减少53.42万元，减少0%，主要是上年的是州财政追加的资金，用于困难职工帮扶、送温暖、金秋助学。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算数为147.92万元，较2016年执行数减少7.2万元，减少4.64%，主要是退休人员减少，反映的是行政事业单位离退休费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为376.69万元，较2016年执行数减少31.01万元，减少7.61%，主要是退休人员减少，反映的是行政事业单位离退休费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2017年预算数为28.58万元，较2016年执行数增加9.18万元，增长47.32%，主要是反映行政事业单位医疗事业单位医疗费用。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2017年预算数为9.34万元，较2016年执行数减少12.66万元，减少57.55%，主要是反映行政事业单位医疗公务员医疗补助。

三、个旧市总工会2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市总工会2017年一般公共预算基本支出704.51万元。其中：

人员经费689.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经15.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2016年及2017年都无项目支出

四、个旧市总工会2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市总工会安排的2017年“三公”经费预算数为0.02万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.02万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加0.02万元，主要原因是工作需要。

五、个旧市总工会2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市总工会2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。个旧市总工会2017年收支总预算704.92万元。

七、个旧市总工会2017年收入预算情况说明

个旧市总工会2017年收入预算704.92万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入704.92万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市总工会2017年支出预算情况说明

个旧市总工会2017年支出预算704.92万元，其中：基本支出704.92万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市总工会2017 年机关运行经费财政拨款预算15.41万元，较2016年预算执行数增加4.71万元，主要原因：一是人员增加而增加了公务费；二是增资使工会经费等增加。

(二）政府采购情况。个旧市总工会2017年本单位无部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市总工会2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市总工会一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），为个旧市总工会在职人员工资及机构运转经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为个旧市总工会医疗保障的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为个旧市总工会离退休支出。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。