个旧市妇联2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市妇联

部门预算

目录

第一部分 个旧市妇联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市妇联2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市妇联2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市妇联概况

一、主要职能

个旧市妇女联合会代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体表现为：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为个旧市妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员7人，其中：离休3人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市妇联2017年部门预算表

（见附件）

第三部分 个旧市妇联2017年部门预算情况说明

一、个旧市妇联2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2016年部门财政拨款收入170.59万元，其中，本年收入170.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.59万元（本级财力170.59万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出170.59万元，其中：基本支出145.08万元，占总支出的85.04％，项目支出25.51万元，占总支出的13.96％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012901行政运行”支出，主要反映人员经费的支出81.44万元、“2012902一般行政管理事务”支出25.51万元，主要反映业务经费的支出。

二、个旧市妇联2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市妇联2017年一般公共预算当年拨款170.59万元，比2016年执行数增加29.97万元，主要是人员工资增加，妇联“两癌”免费检查、基层妇联组织换届等业务增加，一般公共预算经费项目经费增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出106.95万元，占62.69%;社会保障和就业支出54.40万元，占31.8%;医疗卫生与计划生育支出9.24万元，占5.51%。按支出功能科目分类，支出分别是“一般公共服务支出（201类）—群众团体事务（29款）106.95万元。主要反映行政运行01（项）的支出81.44万元、“一般公共服务支出（201类）－群众团体事务（29款）”支出，主要反映一般行政管理事务02（项）的支出25.51万元；一般公共服务支出（201类）行政事业单位医疗（11）支出，主要反映行政单位医疗（01） 的支出9.24万元。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29款）行政运行（01）支出2017年预算数为106.95万元，较2016年执行数增加35.32万元，增长49.31%，主要是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）2017 年预算数为54.40万元，较2016年执行数减少9.19万元，减少14.45，主要是离休人员减少。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01） 2017年预算数为9.24万元，较2016年执行数增加3.62万元，增长64.41%，主要是人员工资增加，医疗保障支出增加。

三、个旧市妇联2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市妇联2017年一般公共预算基本支出106.95万元。其中：

人员经费73.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.13万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.51万元，如主题活动经费、“三八节”系列活动、妇儿工委业务等开支。与上年一致。

四、个旧市妇联2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市妇联安排的2017年“三公”经费预算数为4万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元。

五、个旧市妇联2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市妇联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市妇联2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧市妇联2017年收支总预算170.59万元。

七、个旧市妇联2017年收入预算情况说明

个旧市妇联2017年收入预算170.59万元，其中：上年结转0元，占0%; —般公共预算拨款收入170.59万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市妇联2017年支出预算情况说明

个旧市妇联2017年支出预算170.59万元，其中：基本支出145.08万元，占85.05%;项目支出25.51万元，占14.95%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市妇联2017 年机关运行经费财政拨款预算25.51万元，与2016年预算执行数一致，主要原因：厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市妇联2017 年政府采购预算总额0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月8日，个旧市妇联2017年共有车辆0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。  

(四）预算绩效情况。2017年，个旧市妇联一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。