个旧市扶贫办2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市扶贫办

部门预算

目录

第一部分 个旧市扶贫办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市扶贫办2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市扶贫办2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市扶贫办概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。

2、开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。

3、认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。 

4、管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5、与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶的协调服务工作。

6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

7、根据国家扶持贫困县的标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。

8、做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产国水平。

9、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即个旧市人民政府开发办公室。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市扶贫办2017年部门预算表（见附件）

第三部分个旧市扶贫办2017年部门预算情况说明

一、 个旧市扶贫办2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入122.65万元，其中，本年收入122.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.65万元。支出包括社会保障和就业支出6.36万元；医疗卫生与计划生育支出10.82万元；农林水支出105.48万元

二、个旧市扶贫办2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市扶贫办2017年一般公共预算当年拨款122.65万元，比2016年执行数增加63.50万元，主要是人员增加,医疗和养老保险支出增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出6.36万元，占一般公共预算拨款0.5 %；医疗卫生与计划生育支出10.82万元，占一般公共预算拨款8 %；农林水支出105.48万元，占一般公共预算拨款86%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 基本支出（类）社会保障和就业（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为6.36万元，较2016年执行数减少0.03万元，减少1 %，主要是退休费减少。

2、基本支出（类）医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）2017 年预算数为10.82万元，较2016年执行数增加5.66万元，增长47%，主要是人员增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行和扶贫事业机构（项） 2017年预算数为105.48万元，较2016年执行数增加57.88万元，增长45%，主要是人员增加。

三、个旧市扶贫办2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市扶贫办2017年一般公共预算基本支出122.65万元。其中：人员经费94.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费113.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年个旧市扶贫办无项目支出。

四、个旧市扶贫办2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市扶贫办安排的2017年“三公”经费预算数为13万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费8万元。2017年“三公”经费预算与2016年持。实现0增长。

五、个旧市扶贫办2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市扶贫办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市扶贫办2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。个旧市扶贫办2017年收支总预算122.65万元。

七、个旧市扶贫办2017年收入预算情况说明

个旧市扶贫办2017年收入预算122.65万元，无上年结转，全部为—般公共预算拨款收入为122.65万元。

八、个旧市扶贫办2017年支出预算情况说明

个旧市扶贫办2017年支出预算122.65万元，其中：基本支出122.65万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市扶贫办2017 年机关运行经费财政拨款预算105.47万元，较2016年预算执行数增加57.87万元，主要原因：工资结构调整，工资支出增加。

(二）政府采购情况。

个旧市扶贫办2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市扶贫办2017年共有车辆1辆为应急车辆，无领导干部用车和一般公务用车。本单位无价值50万元及以上的通用设备，无价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市扶贫办一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理和的事业单位）的基本支出；

六、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项），为行政单位（包括实行公务员管理和的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项），为农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），为除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

九、农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项），为除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。