个旧市发展和改革局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度个旧市发展和改革局

部门预算

目录

第一部分 个旧市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市发展和改革局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市发展和改革局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受个旧市人民政府委托向个旧市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订个旧市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。指导个旧市基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

（四）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，提出实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责个旧市高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（五）负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。负责个旧市规划编制的综合管理，负责统筹协调个旧市经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制起草市级总体规划和区域规划，负责拟订市级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证市级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同相关主管部门联合审批发布部分市级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接。

（六）承担个旧市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、食糖、化肥、成品油等储备。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（八）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟订个旧市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

（九）贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出个旧市物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。负责全市行政事业性收费统计工作。指导个旧市价格和行政事业性收费违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件；依法查处价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责个旧市明码标价和价格收费公示工作；指导个旧市价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作。指导个旧市价格鉴证工作。依法召开价格听证会；协调市内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议；受理价格处罚的行政复议和申诉案件。

（十）拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；落实国家、省和州下达的粮食调出调入计划；研究提出收储动用市级储备粮意见；负责全市粮食流通体制改革。承担粮食市场价格监测和粮食应急预案的有关工作；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；负责粮食流通宏观调控的具体工作。承担市级储备粮行政管理责任；负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制；负责市级储备粮承储资格审批管理工作；拟订地方储备粮油规模、品种及总体布局方案，提出市级储备粮油收储、动用的建议；指导各库、公司储备粮油的管理工作；协调中央及地方各级储备粮的收购、储存、调运等工作；加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。

（十一）负责粮食流通行业管理；承担粮食流通统计工作；指导行业科技创新和成果推广，开展行业对外交流与合作。贯彻执行国家、省、州粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全市粮食购销和产销衔接；协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用；负责军队粮食供应管理，指导和协调灾区及缺粮地区所需的粮食供应。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全市粮食流通监督检查，规范粮食流通秩序，监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。

（十二）履行对下属国有粮食企业进行管理、指导、监督和服务的职能；提出下属国有粮食企业管理人员及粮食局机关科室负责人的任免意见，并负责考核考评工作。负责国有粮食企业生产安全、消防安全和食品安全工作。

（十三）负责粮食流通、储备等行业安全生产监督管理的工作。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

行政审批项目，以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是个旧市发展和改革局、物价检查所。其中：财政全供给单位2个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位。财政全共计单位中行政单位2个，无参公管理事业单位，无非参公管理事业单位。部门在职人员编制55人，其中：行政编制50人，事业编制5人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。离退休人员57人，其中：离休2人，退休55人。遗属人员4人，其他人员3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市发展和改革局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市发展和改革局2017年部门预算情况说明

一、个旧市发展和改革局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入1044.98万元，其中，本年收入1044.98万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1044.98万元（本级财力1044.98万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。支出包括按支出功能科目分类，支出分别为：

1、一般公共服务支出500.07万元：

“201（类）－0401（款）”行政运行支出359.66万元，主要反映发改局行政在职人员的基本工资，津贴补贴等工资福利、商品和服务支出；

“201（类）－0408（款）”物价管理支出79.43万元，主要反映物价检查所在职人员的基本工资，津贴补贴等工资福利、商品和服务支出；

“201（类）－0450（款）” 事业运行支出60.98万元，主要反映经济信息中心在职人员的基本工资，津贴补贴等工资福利、商品和服务支出；

2、社会保障支出356.53万元：

“208（类）－0501（款）”归口管理的行政单位离退休支出161.49万元，主要反映行政离退休人员的离休费、退休费、其他工资福利、公务费支出；

“208（类）－0502（款）”归口管理的事业单位离退休支出195.04万元，主要反映事业离退休人员的离休费、退休费、其他工资福利、公务费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出75.23万元：

210（类）－11（款）”医疗卫生与计划生育支出75.23万元，主要反映发改局（含粮食）、物价检查所在职人员、离退休人员的基本医疗保险和公务员医疗补助支出；

4、粮油物资储备支出113.15万元

“222（类）－0101（款）”行政运行支出111.15万元，主要反映原粮食局行政在职人员的基本工资，津贴补贴等工资福利、商品和服务支出；

“222（类）－0105（款）”粮食信息统计支出2万元，主要反映为加强粮食宏观调控，完成全市粮食供需平衡调查工作，所发生的调查经费及办公费、公务接待费、公务用车运行与维护等。

二、个旧市发展和改革局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市发展和改革局2017年一般公共预算当年拨款1044.98万元，比2016年执行数增加236.93万元，主要是在职人员、离退休人员工资及医疗卫生等费用增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。个旧市发展和改革局2017年一般公共预算当年拨款1044.98万元。其中：一般公共服务支出500.07万元，占一般公共预算拨款的47.85%；社会保障支出356.53万元，占一般公共预算拨款的34.12%；医疗卫生与计划生育支出7.23万元：占一般公共预算拨款的7.20%；

粮油物资储备支出113.15万元，占一般公共预算拨款的10.83%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2017年部门预算总支出1044.98万元，其中：基本支出1042.98万元，占总支出的99.8％，项目支出2万元，占总支出的0.2％。按支出功能科目分类，支出分别

1、一般公共服务支出（类}

行政运行“201（类）－0401（款）”2017年预算数为359.66万元，较2016年执行数增加143.49万元，增长66.38%。主要反映发改局行政在职人员的基本工资，津贴补贴等工资福利、商品和服务支出；

物价管理“201（类）－0408（款）”2017年预算数为79.43万元，较2016年执行数增加26.15万元，增长49.08%。主要反映物价检查所在职人员的基本工资，津贴补贴等工资福利、商品和服务支出；

事业运行“201（类）－0450（款）” 2017年预算数为60.98万元，较2016年执行数增加24.85万元，增长68.84%，主要反映经济信息中心在职人员的基本工资，津贴补贴等工资福利、商品和服务支出。

2、社会保障支出（类}

归口管理的行政单位离退休支出“208（类）－0501（款）”2017年预算数为161.49万元，较2016年执行数减少5.24万元，减少5.24%。主要反映行政离退休人员的离休费、退休费、其他工资福利、公务费支出；减少原因，退休人员病故1人，故工资及相关公务费减少。

归口管理的事业单位离退休支出“208（类）－0502（款）”2017年预算数为195.04万元，较2016年执行数减少8.39万元，减少4.12%。主要反映事业离退休人员的离休费、退休费、其他工资福利、公务费支出。减少原因：退休人员病故2人，故工资及相关公务费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类}

医疗卫生与计划生育支出210（类）－11（款）”2017年预算数为75.23万元，较2016年执行数增加23.44万元，增长45.26%，主要反映发改局（含粮食）、物价检查所在职人员、离退休人员的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

4、粮油物资储备支出（类}

行政运行支出“222（类）－0101（款）”2017年预算数为111.15万元，较2016年执行数增加32.6万元，增长41.50%，主要反映原粮食局行政在职人员的基本工资，津贴补贴等工资福利、商品和服务支出。

粮食信息统计支出“222（类）－0105（款）”2017年预算数为2万元，较2016年执行数一样无增减。主要反映为加强粮食宏观调控，完成全市粮食供需平衡调查工作，所发生的粮食信息统计、社会调查经费等方面的支出。

三、个旧市发展和改革局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市发展和改革局2017年一般公共预算基本支出1042.98万元。其中：

人员经费985.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费57.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障粮食机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，如粮食调查经费、办公费、公务接待费、公务用车运行与维护等开支。与上年对比无增减。

四、个旧市发展和改革局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市发展和改革局安排的2017年“三公”经费预算数为97万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费77万元。2017年“三公”经费预算与 2016年一样，主要是为确保个旧市经济发展目标能有效开展，加快重点项目建设，积极争取上级资金补助，故2017年预算无增减。

五、个旧市发展和改革局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市发展和改革局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市发展和改革局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、粮油物资储备支出等。个旧市发展和改革局2017年收支总预算1044.98万元。

七、个旧市发展和改革局2017年收入预算情况说明

个旧市发展和改革局2017年收入预算1044.98万元，其中： —般公共预算拨款收入1044.98万元，占预算收入的100%;无其他收入。

八、个旧市发展和改革局2017年支出预算情况说明

个旧市发展和改革局2017年支出预算1044.98万元，其中：基本支出1042.98万元，占99.81%;项目支出2万元，占0.19%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市发展和改革局2017 年机关运行经费财政拨款预算57.23万元，较2016年预算执行数增加37.88万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加原因：因2016年公车改革，完善收入分配制度改革及取消公务用车后,公务交通补贴有所增加。

(二）政府采购情况。个旧市发展和改革局2017 年政府采购预计总额41万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算22万元。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年10月31日，个旧市发展和改革局2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元及以上的通用设备。无单位价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市发展和改革局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、个旧市发展和改革局一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

1、一般公共服务支出{类}行政运行（2010401），主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出{类}物价管理（2010408款），主要反映物价管理方面的支出；

3、一般公共服务支出{类}事业运行（2010450款），要反映事业单位的基本支出。

4、社会保障支出（类}归口管理的行政单位离退休支出（2080501款），主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障支出（类}事业单位离退休支出（2080502款），主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）（行政单位医疗2101101款），主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公务员补助（2101101款），主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、粮油物资储备支出（类}行政运行支出（2220101款），主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、粮油物资储备支出（类}粮食信息统计支出（2220105款），主要反映国家为粮食宏观调控需要用粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。