个旧市党史研究室2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市党史研究室

部门预算

目录

第一部分 党史研究室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 党史研究室2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 党史研究室2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 党史研究室部门概况

一、主要职能

1.党史工作重要事项的管理；

2.编写、出版地方党史著述；

3.举办地方党史宣传、展览、学术讨论；

4.拍摄地方党史影视片等；

5.组织、协调开展史实审查。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中共个旧市委党史研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制4人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 党史研究室2017年部门预算表（见附件）

第三部分 党史研究室2017年部门预算情况说明

一、党史研究室2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入55.73万元，其中，本年收入55.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.73万元（本级财力55.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共事务支出52.05万元，社会保障支出3.68万元。

二、党史研究室2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。党史研究室2017年一般公共预算当年拨款55.73万元，比2016年执行数增加0.55万元，主要是人员工资调整。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。2017年党史研究室预算总收入55.73万元，其中：一般公共服务支出201类52.05万元，占总收入的93.4%；医疗卫生与计划生育支出210类3.68万元，占总收入的6.6%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政事务支出（项）36.05万元，比2016执行数增加2.59万元，增幅7.7%，主要原因是人员调资。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2013602项目支出16万元，与2016年执行数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2.66万元及公务员医疗补助（项）（2101103）1.01万元。比上年增加0.97万元，原因是基数增加。

三、党史研究室2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

2017年用于保障党史研究室机关正常运转的日常支出39.73万元。

人员经费36.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费3.16万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.55万元。主要用于中共个旧市委执政纪要的编纂及出版等费用。

四、党史研究室2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，党史研究室安排的2017年“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少1万元，主要原因是厉行节约，减少一般行政性支出。

五、党史研究室2017年政府性基金预算支出情况说明

党史研究室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、党史研究室2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出。党史研究室2017年收支总预算55.73万元。

七、党史研究室2017年收入预算情况说明

党史研究室2017年收入预算55.73万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入55.73万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、党史研究室2017年支出预算情况说明

党史研究室2017年支出预算55.73万元，其中：基本支出39.73万元，占65%;项目支出16万元，占35%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。党史研究室2017 年机关运行经费财政拨款预算3.16万元，较2016年预算执行数增加1.69万元，主要原因：车改补贴增加。

(二）政府采购情况。党史研究室2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 (三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，党史研究室2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备0。

 (四）预算绩效情况。2017年，党史研究室一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。