个旧市城区街道办事处2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市城区街道办事处部门预算

目录

第一部分 个旧市城区街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市城区街道办事处2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市城区街道办事处2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市城区街道办事处概况

一、主要职能

个旧市人民政府城区街道办事处是个旧市政府派出的办事机构，属国家行政机关单位，城区街道办事处主要担负着社区的发展和建设以及协同各部门各单位之间开展的各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是城区办、城区文化站、城区低保站、城区老年服务中心。其中：行政单位1个，事业单位3个。部门在职人员编制29人，其中：公务员编制21人，机关工勤编制2人，事业编制6人。在职实有27人，离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市城区街道办事处2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市城区街道办事处2017年部门预算情况说明

一、个旧市城区街道办事处2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入535.98万元，其中，本年收入535.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535.98万元支出包括文化体育与传媒支出29.91万元，社会保障和就业支出217.17万元，医疗卫生与计划生育支出48.84万元， 城乡社区支出240.06万元。

二、个旧市城区街道办事处2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市城区街道办事处2017年一般公共预算当年拨款535.98万元，比2016年增加112.28万元，主要是调整工资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。文化体育与传媒支出（类）支出29.91万元，占5.58%;社会保障和就业支出（类）支出217.17万元，占40.52%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出48.84万元，占9.11%; 城乡社区支出（类）支出240.06万元，占44.79%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年预算数为29.91万元，较2016年执行数增加8.69万元，增长40.95%，主要是调整工资。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为217.17万元，较2016年执行数减少1.59万元，减少0.73%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育机构（项）、行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）2017年预算数为48.84万元，较2016年执行数增加15.95万元，增长48.49%，主要是医疗保险缴费基数提高。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、城乡社区环境（款）卫生城乡社区环境卫生（项） 2017年预算数为240.06万元，较2016年执行数增加89.23万元，增长59.16%，主要是调整工资。

三、个旧市城区街道办事处2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市城区街道办事处2017年一般公共预算基本支出528.34万元。其中：

人员经费502.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障老年服务中心日常老龄工作开展，用于专项业务工作的经费支出2.64万元，用于保障城乡社区环境卫生工作开展支出5万元，与2016年一致。

四、个旧市城区街道办事处2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市城区街道办事处安排的2017年“三公”经费预算数为25万元，其中公务用车购置及运行费15万元，公务接待费10万元。2017年“三公”经费预算与 2016年一致。

五、个旧市城区街道办事处2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市城区街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市城区街道办事处2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市城区街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。个旧市城区街道办事处2017年收支总预算535.98万元。

七、个旧市城区街道办事处2017年收入预算情况说明

个旧市城区街道办事处2017年收入预算535.98万元，无上年结转，—般公共预算拨款收入535.98万元，占100%。

八、个旧市城区街道办事处2017年支出预算情况说明

个旧市城区街道办事处2017年支出预算535.98万元，其中：基本支出528.34万元，占98.57%;项目支出7.64万元，占1.43%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市城区街道办事处2017 年机关运行经费财政拨款预算25.43万元，较2016年预算执行数增加21.24万元。

(二）政府采购情况。个旧市城区街道办事处2017 年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月31日，个旧市城区街道办事处2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市城区街道办事处一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

三、文化体育与传媒支出（类），反映政府在文化、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类），反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类），反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、城乡社区支出（类），反映城乡社区事务支出。

七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。