个旧市残疾人联合会2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市残疾人联合会

部门预算

目录

第一部分 个旧市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市残疾人联合会2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市残疾人联合会概况

一、主要职能

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结和教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、依法对全市辖区内各用人单位施行按比例安排残疾人就业或征收残疾人就业保障金。会同有关部门指导、监督各宏观管理福利企业，制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

7、协助乡、镇党委考核残联专干的工作，对乡镇残联专干进行业务培训。

8、调查掌握残疾人状况，承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9、依法管理市级各残疾人社团组织、指导各残疾人社团组织开展活动。

10、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11、监督、贯彻落实各项残疾人优惠政策。

12、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织，协调和服务。

13、开展残疾人事业的国际交流与合作。

14、承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

2017年重点工作：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的审核工作；深入基层，服务群众，不断提高残疾人证办证率；开展残疾人精准康复服务，不断创新，继续做好康复服务工作；强教育、稳就业、广扶贫，多措施帮扶残疾人；加强指导，积极推广，拓展和规范盲人按摩工作；以人为本，爱心相助，坚持做好依法维权工作；加强宣传，创新形式，增强全社会扶残助残意识。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即个旧市残疾人联合会，属于参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数6人（编制数6人），其中：财政全供养6人；在编实有车辆2辆，退休人员2人。

第二部分 个旧市残疾人联合会2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

一、个旧市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年个旧市残疾人联合会部门预算总收入101.33万元，其中：公共财政预算101.33万元。

2017年部门预算总支出101.33万元，其中：基本支出99.73万元，占总支出的98.42％，项目支出1.6万元，占总支出的1.58％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）”社会保障和就业支出92.73万元，其中0502款12.1万元，主要反映事业单位离退休的支出；1101款79.03万元，主要反映行政运行的支出;1102款1.6万元，主要反映一般行政管理事务；“210（类）” 医疗卫生与计划生育支出8.60万元，主要反映事业单位医疗和公务员医疗补助的支出，其中1102款5.92万元，主要反映事业单位医疗；1103款2.68万元，主要反映公务员医疗补助支出。

二、个旧市残疾人联合会2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款101.33万元，比2016年执行数增加34.58万元，主要是用于调资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。2017年个旧市残疾人联合会部门预算总收入101.33万元，其中：公共财政预算101.33万元。“208（类）”社会保障和就业支出92.73万元，“210（类）” 医疗卫生与计划生育支出8.60万元。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2017年部门预算总支出101.33万元，其中：基本支出99.73万元，占总支出的98.42％，项目支出1.6万元，占总支出的1.58％。

按支出功能科目分类，支出分别列

1.“208（类）”社会保障和就业支出92.73万元，其中：0502款12.1万元，主要反映事业单位离退休的支出；1101款79.03万元，主要反映行政运行的支出;1102款1.6万元，主要反映一般行政管理事务；

2.“210（类）” 医疗卫生与计划生育支出8.60万元，主要反映事业单位医疗和公务员医疗补助的支出，其中1102款5.92万元，主要反映事业单位医疗；1103款2.68万元，主要反映公务员医疗补助支出。

三、个旧市残疾人联合会2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出99.73万元。其中：

人员经费78.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费20.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障市残联、下属残疾人就业服务所、残疾人社区康复服务指导中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.6万元，如就业服务所、康复中心正常运转的开支等。与上年对比，无变化。

四、个旧市残疾人联合会2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市残疾人联合会安排的2017年“三公”经费预算数为10.01万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.01万元，公务接待费6万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加6.8万元，主要原因是残疾人就业保障金之前作为政府性基金，未纳入一般财政预算拨款作预算，2017年残疾人就业保障金作为一般财政预算拨款，所以相关的公务接待费和公车运行维护费即纳入“三公”经费预算。

五、个旧市残疾人联合会2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市残疾人联合会2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市残疾人联合会2017年收支总预算101.33万元。

七、个旧市残疾人联合会2017年收入预算情况说明

个旧市残疾人联合会2017年收入预算101.33万元，其中： —般公共预算拨款收入101.33万元，占100%；无其他收入。

八、个旧市残疾人联合会2017年支出预算情况说明

个旧市残疾人联合会2017年支出预算101.33万元，其中：基本支出99.73万元，占98.42%;项目支出1.6万元，占1.58%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市残疾人联合会2017年机关运行经费财政拨款预算4万元，较2016年预算执行数减少0.24万元，主要原因是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市残疾人联合会2017 年政府采购预算总额12.86万元，其中：政府采购货物预算12.86万元。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月8日，个旧市残疾人联合会2017年共有车辆2辆，其中，残疾人流动服务用车1辆、残疾人就业服务所一般公务用车1辆。2017年部门预算未安排购置领导干部用车、通用设备以及专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市残疾人联合会一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、残疾人事业（类），反映政府在残疾人事业方面的支出。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。