个旧市委编办2017年预算及“三公”经费预算信息公开

第一部分个旧市委编办概况

一、主要职能

 中共个旧市委编办是市委市政府负责机构编制管理工作的部门，2017年重点工作有：切实做好事业单位分类改革工作，按照省州行政审批制度改革的要求，认真做好行政审批制度改革工作，推进行政审批网上服务大厅建设，配合做好服务平台的搭建和运行工作，继续做好机构编制实名制数据按月报送的统计工作，机构设立和撤销的审批，编制增减的审批，编委会通过事项的落实办理，事业单位法人证书审核办证等工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是中共个旧市委编办。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市委编办2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市委编办2017年部门预算情况说明

一、个旧市委编办2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入67.21万元，其中，本年收入67.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.21万元（本级财力67.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出61.3万元、医疗卫生与计划生育支出5.91万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、社会保障支出0万元。

二、个旧市委编办2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市委编办2017年一般公共预算当年拨款67.21万元，比2016年执行数增加39.75万元，主要是2017年个旧市委编办在职在编人员从3人增加到5人。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出61.3万元，占91.21%;医疗卫生与计划生育支出5.91万元，占8.79%;

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出类行政运行2017年预算数为58.9万元，较2016年执行数增加36.21万元，增长61.47%。主要原因是个旧市委编办在职在编人员数从3人增加到5人。一般行政事务管理2017年预算数为2.4万元；与2016年执行数持平。

2.医疗卫生与计划生育支出类行政单位医疗2017 年预算数为4.28万元，公务员医疗补助1.63万元，较2016年执行数增加3.54万元，增长59.90%，主要是个旧市委编办在职在编人员数从3人增加到5人。

三、个旧市委编办2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市委编办2017年一般公共预算基本支出64.81万元。其中：

人员经费52.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费5.96万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市委编办完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.4万元，用于一般行政管理事务开支。与上年对比没有增减变化。

四、个旧市委编办2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市委编办安排的2017年“三公”经费预算数为1.3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.3万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0.7万元，主要原因是我办严格压缩公务接待支出，厉行节约，减少一般行政性支出。

五、个旧市委编办2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市委编办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市委编办2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市委编办2017年收支总预算67.21万元。

七、个旧市委编办2017年收入预算情况说明

个旧市委编办2017年收入预算67.21万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入67.21万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市委编办2017年支出预算情况说明

个旧市委编办2017年支出预算67.21万元，其中：基本支出64.81万元，占96.43%;项目支出2.4万元，占3.57%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市委编办2017 年机关运行经费财政拨款预算8.36万元，较2016年预算执行数增加了5.36万元，主要原因：个旧市委编办在职在编人员从3人增加到5人，办公经费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费有所增加。

(二）政府采购情况。个旧市委编办2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。由于我单位日常采购项目基本都是普通日常办公用品，采购数量和规模属于自行采购。故我单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，个旧市委编办2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市委编办一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2.4万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。