个旧市公安局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市公安局

部门预算

目录

第一部分个旧市公安局概况······················3

一、主要职能···································3

二、部门预算单位构成···························3

第二部分 个旧市公安局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市公安局2017年部门预算情况说明····3-8

第四部分名词解释·······························9-11

第一部分 个旧市公安局概况

一、主要职能

公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制568人，其中：行政编制506人，政法省州控制数62人（未在报表中反映）。在职实有519人，其中：财政全供养519人，非财政供养0人。离退休人员205人，其中：离休4人，退休201人。车辆编制114辆，实有车辆114辆。

第二部分 个旧市公安局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市公安局2017年部门预算情况说明

一、个旧市公安局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入11791万元，其中，本年收入11791万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11791万元（本级财力11791万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。按支出功能科目分类，支出包括“20402款”支出、“20805款”支出、“21005款”支出，其中“20402款”支出主要反映公共安全支出、“20805款”支出主要反映社会保障经费的支出；“21005款”支出主要反映医疗卫生及公务员补助支出。

二、个旧市公安局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市公安局2017年一般公共预算当年拨款11791万元，比2016年执行数增加96.11万元，主要是2017年调整工资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。公共安全支出9679.43万元，占82%，社会保障和就业支出1324.48万元，占11.23%，医疗卫生与计划生育支出787.09万元，占6.67%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2017年预算数为7791.12万元，较2016年执行数增加1010.12万元，增长14.9%，主要是警衔津贴提高，基本工资标准提高、下达公务交通补贴、临时性补贴、改革性补贴增资部分。一般行政管理事务（项）2017年预算数为0万元，较2016年执行数减少353.9万元，减少100%，主要是2016年列支劳务费和基建经费；治安管理（项）2017年预算数为480万元，较2016年执行数减少19.9万元，减少3.99%；国内安全保卫（项）20万元，较2016年执行数减少25万元，减少55%，主要是办案业务费减少；刑事侦查（项）2017年预算数为150万元，较2016年执行数减少101.5万元，减少40.35%，主要是办案业务费减少；经济犯罪侦查（项）2017年预算数为20万元，较2016年执行数减少10万元，减少50%，主要是办案业务费减少；禁毒管理（项）2017年预算数为72万元，较2016年执行数减少193.12万元，减少72%，主要是中央和省级禁毒经费补助未在2017年预算内；网络侦控管理（项）2017年预算数20万元，与2016年执行数一数；反恐怖2017年预算数70万元，较2016年执行数减少23万元，减少24.73%，主要是反恐经费减少；网络运行及维护（项）2017年预算数160万元，较2016年执行数增加20万元，增加14.28%，原因是警务通费用增加；拘押收教场所管理（项）2017年预算数272.7万元，与2016年执行数一致；警犬繁育及训养（项）2017年预算数6万元，较2016年执行数减少10万元，减少62.5%；主要是办案业务费减少；其他公安支出（项）2017年预算数617.61万元，较2016年执行数减少38.48%，主要是减少沙甸地区综合整治经费及是民警服装经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1324.48万元，2017 年预算数为1324.48万元，较2016年执行数减少72.76万元，减少5%，主要是2016年离退休人员调整工资。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项） 2017年预算数为537.11万元，较2016年执行数增加214.56万元，增长66%，主要是医保经费增加；公务员补助（项）2017年预算数为249.98万元，较2016年执行数增加214.56万元，增加134.46%，主要是公务员补助经费增加。

个旧市公安局2017年一般公共预算基本支出10593.07万元。其中：人员经费6115.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费及办案业务经费433.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

2017年用于保障个旧市公安局运行，用于专项业务工作的经费支出1197.93万元，如业务装备经费、看守所、拘留所、戒毒所在押伙食费等开支。与上年对比增加1952.65万元，增减变化的原因主要是2016年的项目支出除业务装备经费、看守所、拘留所、戒毒所在押伙食费等开支外，还含办案业务费和各类经费补助。

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市公安局安排的2017年“三公”经费预算数为138万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费71万元，公务接待费68万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少135万元，主要原因是2017年未预算执法执勤用车购置经费。

(四）预算绩效情况。2017年，个旧市公安局一般公共预算拨款项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1527.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），反映其他项目支出。

六、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项），为公安机关开展治安管理工作的支出，包括巡特警大队、派出所、110接处警等方面的支出。

七、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）公安机关开展国内安全保卫工作的支出

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）公安机关开展打击刑事犯罪的支出

十、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）公安机关开展打击经济犯罪活动的支出

十一、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）公安机关开展打击禁毒工作的支出

十二、公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）公安机关开展各类网络安全工作的支出

十三、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）公安机关开展打击各类反恐怖工作的支出

十四、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护管理（项）公安机关各种专网、互联网的租用费、运行费、维护费的支出

十五、公共安全支出（类）公安（款）拘押场所管事管理（项）公安机关看守所、戒毒所、拘留所等方面的支出

十六、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）公安机关警犬繁育及训养的支出〗

十七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。