个旧市地方志编纂委员会办公室2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市地方志编纂委员会办公室

部门预算

目录

第一部分 个旧市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市地方志编纂委员会办公室2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市地方志编纂委员会办公室2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

个旧市地方志编纂委员会办公室是个旧市地方志编纂委员会的工作机构，主管个旧市地方志工作，负责组织领导、指导督促全市各承编单位续志和年鉴工作，承担部分专志的编写和全志、年鉴的总纂、出版工作。具体负责《个旧市志》、《个旧年鉴》及《个旧政报》的编辑、印刷、出版和发行、发放工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位1个，是个旧市地方志编纂委员会办公室，为财政全供给单位，参公管理事业单位。部门在职人员编制8人，其中：全额拨款参公事业编制7人，工勤人员编制1人；在职实有8人，财政全供养8人。退休人员4人。

第二部分 个旧市地方志编纂委员会办公室2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市地方志编纂委员会办公室2017年部门预算情况说明

一、个旧市地方志编纂委员会办公室2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年个旧市地方志编纂委员会办公室预算总收入118.27万元，其中：本年收入118.27万元。本年收入中，一般公共财政预算财政拨款118.27万元（本级财力118.27万元）。

2017年个旧市地方志编纂委员会办公室总支出118.27万元，其中：基本支出113.27万元，占总支出的 96％，项目支出5万元，占总支出的4％。按支出功能科目分类，2010301一般行政运行支出80.25万元，2010302一般行政管理事务支出5万元，2080502事业单位离退休支出23.98万元，2101102事业单位医疗支出5.96万元，2101103公务员医疗补助支出3.08万元。

二、个旧市地方志编纂委员会办公室2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

个旧市地方志编纂委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款118.27万元，比2016年执行数增加3.9万元，主要是人员工资有所提高。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出85.25万元，占72.08%;社会保障和就业支出23.98万元，占20.28%;医疗卫生与计划生育支出9.04万元，占7.64%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出-行政运行2017年预算数为80.25万元，较2016年执行数增加13.34万元，增长17.71%，主要是人员工资标准提高。

2. 一般公共服务支出-一般行政管理事务2017年预算数为5万元，较2016年执行数减少15.82万元，减少幅度达266.8%，主要是项目经费安排减少。

3.社会保障和就业支出-事业单位离退休2017 年预算数为23.98万元，较2016年执行数减少1.26万元，减少幅度达5.25%。

4. 医疗卫生和计划生育支出-事业单位医疗2017年预算数为5.96万元，较2016年执行数增加1.83万元，增长30.7%，主要是工资标准提高后相应补助也提高。

5. 医疗卫生和计划生育支出-公务员医疗补助2017年预算数为3.08万元，较2016年执行数增加0.86万元，增长27.92%，主要是工资标准提高后相应补助也提高。

三、个旧市地方志编纂委员会办公室2017年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况

市地方志编纂委员会办公室2017年一般公共预算基本支出113.27万元。其中：

人员经费111.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费2.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）项目支出情况

2017年为保障市地方志编纂委员会办公室完成我市市志的编纂、出版，用于专项业务工作的经费支出5万元，主要是《个旧年鉴》印刷、书号、编辑等开支。与上年对比无增减变化。

四、个旧市地方志编纂委员会办公室2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市地方志编纂委员会办公室安排的2017年“三公”经费预算数为5万元，其中公务接待费5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无增减变化。

五、个旧市地方志编纂委员会办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市地方志编纂委员会办公室2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市地方志编纂委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧市地方志编纂委员会办公室2017年收支总预算118.27万元。

七、个旧市地方志编纂委员会办公室2017年收入预算情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2017年收入预算118.27万元，其中：—般公共预算拨款收入118.27万元，占100%。

八、个旧市地方志编纂委员会办公室2017年支出预算情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2017年支出预算118.27万元，其中：基本支出113.27万元，占95.77%;项目支出5万元，占4.23%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市地方志编纂委员会办公室2017 年机关运行经费财政拨款预算2.01万元，较2016年预算执行数减少1.2万元，主要原因是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市地方志编纂委员会办公室2017 年无政府采购预算。

(三）国有资产占有使用情况。市地方志办已经进行了公车改革，无保留车辆，不再安排公车购置及运行维护费。

(四）预算绩效情况。2017年，一般公共预算拨款项目没有实行绩效目标管理，涉纳入绩效评价试点的项目0个；纳入整体支出绩效评价试点0个。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。