个旧市直机关工委2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市直机关工委

部门预算

目录

第一部分 个旧市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市直机关工委2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市直机关工委2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市直机关工委概况

一、主要职能

个旧市直机关工委是市委派出机构，主要职能为管理市委、人大、政府、政协及各机关下属50家单位的党务、群团、工会关系和指导其日常业务的开展，并完成市委下达的各项任务。2017年，工委将通过不断增强机关党组织的战斗堡垒作用和发挥机关党员干部的先锋模范作用作出积极的努力和贡献。认真扎实做好各项相关工作，迎接十九大的胜利召开。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为行政单位。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆0辆。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 个旧市直机关工委2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市直机关工委2017年部门预算情况说明

一、个旧市直机关工委2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入156.04万元，其中，本年收入156.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.04万元（本级财力156.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出92.05万元、社会保障和就业支出53.51万元、医疗卫生与计划生育支出10.48万元、。

二、个旧市直机关工委2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市直机关工委2017年一般公共预算当年拨款156.04万元，比2016年执行数增加17.46万元，主要是工资增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。2017年部门预算总支出156.04万元，一般公共服务支出92.05万元，占58.99%；社会保障和就业支出53.51万元，占34.29%；医疗卫生与计划生育支出10.48万元，占6.72。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）及一般行政管理事务（项）92.05万元，较2016年执行数增加35.19万元，增长62%，主要是人员增加，工资公积金等增加。

2.社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（项）53.51万元，较2016年执行数增加0.25万元，增长0.5%，主要是退休费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）10.48万元，较2016年执行数增加3.8万元，增长57%，主要是医疗保险、公务员补助等提高。

三、个旧市直机关工委2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机关工委正常运转的日常支出72.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的50.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出7.61万元，占基本支出的5.25％。对个人和家庭的补助支出64.37万元，占基本支出的44.45％。

工资福利支出比2016年增加29.11万元，商品和服务支出比2016年增加5.81万元，对个人和家庭的补助支出比2016年增加4.3万元。

个旧市直机关工委2017年一般公共预算基本支出144.84万元。其中：人员经费137.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.2万元，包括工委业务经费9.84万元和党风廉政建设经费1.36万元。与上年相同。

四、个旧市直机关工委2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市直机关工委安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，其中公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1万元，主要原因是公车改革，公车无偿划拨市纪委使用，本单位已无公务用车，所以不产生相关费用；同时，进一步从严控制“三公经费”开支。

五、个旧市直机关工委2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市直机关工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市直机关工委2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、项目支出、社会保障和就业支出等。个旧市直机关工委2017年收支总预算156.04万元。

七、个旧市直机关工委2017年收入预算情况说明

2017年部门财政拨款收入156.04万元，其中，本年收入156.04万元，上年结转收入0万元。一般公共预算156.04万元，占100%。

八、个旧市直机关工委2017年支出预算情况说明

2017年部门预算总支出156.04万元，其中：基本支出144.84万元，占总支出的92.8％，项目支出11.2万元，占总支出的7.2％。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市直机关工委2017 年机关运行经费财政拨款预算7.61万元，较2016年预算执行数增加5.8万元，主要原因：一是人员增加，二是业务增加。

(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。本单位无公务用车。

 (四）预算绩效情况。本单位无此情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。