中共个旧市委办公室2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

中共个旧市委办公室

部门预算

目录

第一部分 中共个旧市委办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共个旧市委办公室2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共个旧市委办公室2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  中共个旧市委办公室部门概况

一、主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

二、部门预算单位构成

1、纳入2017年部门预算编报的单位机构数为1个，为财政全供给单位。

2、市委办在职人员编制40人，其中，行政编制38人，事业编制2人。在职实有人数40人。均为财财政全供养人员。离退休人员19人，其中离休1人，退休18人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 中共个旧市委办公室2017年部门预算表（见附件）

第三部分  中共个旧市委办公室2017年部门预算情况说明

一、中共个旧市委办公室2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年市委办财政拨款收入714.59万元，均本年收入714.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714.59万元。支出按支出功能科目分类。包括一般公共服务支出538.86万元，社会保障和就业支出124.78万元和医疗卫生与计划生育支出50.95万元，三大类。

二、中共个旧市委办公室2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

市委办2017年一般公共预算当年拨款714.59万元，比2016年执行数减少73.08万元，主要是因为2016年的拨款数中如上级经费补助、领导专项经费等均为当年收入，在2017年预算中未做收入。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

市委办2017年一般公共预算财政拨款714.59万元。其中：一般公共服务支出538.86万元，占一般公共预算财政拨款的75.41%；社会保障和就业支出124.78万元，占一般公共预算财政拨款的17.46%；医疗卫生与计划生育支出50.95万元，占一般公共预算财政拨款的7.13%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为502.49万元，较2016年执行数增加104.87万元，增长26.37%，主要是2016年的人员调出集中上半年而调入主要集中在下半年，使得人员工资在2017年的预算中增加；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为36.37万元，较2016年执行数减少147.4万元，减少80.21%，主要是因为2016年的拨款数中如上级经费补助、领导专项经费等均为当年收入，在2017年预算中未做收入。

2.社会保障各就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算数为124.78万元，较2016年执行数减少9.06万元，减少6.77%，主要是退休人员死亡1人。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为34.12万元，较2016年执行数增加11.84万元，增长53.14%，主要是因为人员增加使行政单位医疗预算数增加；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为16.83万元，较2016年执行数增加5.02万元，增长42.51%，主要是因为人员增加使公务员医疗补助预算数增加。

三、中共个旧市委办公室2017年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况

市委办2017年一般公共预算基本支出714.59万元。其中：

人员经费631.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费47.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

2017年用于保障市委办及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.37万元。与上年对比无变化。

四、中共个旧市委办公室2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，中共个旧市委办公室安排的2017年“三公”经费预算数为50.78万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.78万元，公务接待费46万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3.19万元。主要原因是车辆减少，使公务用车运行费减少。

五、中共个旧市委办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

市委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、中共个旧市委办公室2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共个旧市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。中共个旧市委办公室2017年收支总预算714.59万元。

七、中共个旧市委办公室2017年收入预算情况说明

中共个旧市委办公室2017年收入预算714.59万元，为—般公共预算拨款收入714.59万元。

八、中共个旧市委办公室2017年支出预算情况说明

中共个旧市委办公室2017年支出预算714.59万元，其中：基本支出678.22万元，占94.91%;项目支出36.37万元，占5.09%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。中共个旧市委办公室2017 年机关运行经费财政拨款预算47.15万元，较2016年预算执行数减少8.96万元，主要原因：是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。中共个旧市委办2017 年预算中因无法预算采购项目，故未预算政府采购项目金额总额。

(三）国有资产占有使用情况。市委办2017年共有车辆3辆，为一般公务用车，其中2辆为财政供养车辆。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，市委办一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2013101：行政运行

2013102：一般行政管理事务

2013199：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

2013299：其他组织事务支出

2013699 ：其他共产党事务支出

2080501：归口管理的行政单位离退休

2100501：行政单位医疗

2100503：公务员医疗补助

2129999：其他城乡社区支出

2139999：其他农林水支出

2296002：用于社会福利的彩票公益金支出

2299901：其他支出

中共个旧市委办公室

2017年3月7日