个旧市人力资源和社会保障局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市人力资源和社会保障局

部门预算

目录

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

个旧市人力资源和社会保障局基本职能：编制全市人力资源和社会保障工作计划，拟定人力资源发展计划和相关政策，促进就业工作，建立健全城乡社会保障体糸，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作,所属机关幼儿园负责幼儿教育管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是个旧市人力资源和社会保障局、个旧市劳动就业中心、个旧市社保中心、个旧市医疗保险管理中心（含新农合）、个旧市城乡居民养老保险管理中心、个旧市机关幼儿园。其中：财政全供给单位6个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供养单位中行政单位1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制158人，其中：行政编制41人，事业编制117人。在职实有158人，其中：财政全供养146人，非财政供养12人。离退休人员102人，其中：离休2人，退休100人。车辆编制7辆，实有车辆5辆。

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明

一、个旧市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入2584.56万元，其中，本年收入2584.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2584.56万元（本级财力2584.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出9.92万元、教育支出294.31万元、社会保障和就业支出1992.88万元、医疗卫生与计划生育支出287.45万元。

二、个旧市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款2584.56万元，比2016年执行数增加600.37万元，主要是工资结构调整增资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出9.92万元，占0.38%;教育支出（类）支出294.31 万元，占11.39%;社会保障和就业支出（类）支出1992.88万元，占77.11; 医疗卫生与计划生育支出（类）支出287.45万元，占11.12%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（09）2017年预算数为9.92万元，较2016年执行数增加9.92万元，增长100%，主要是2016年12月31日前未安排预算。

2.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）2017 年预算数为294.31万元，较2016年执行数增加70.61万元，增长31.56%，主要是财政增加学前儿童的投入资金。

3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01） 2017年预算数为470.41万元，较2016年执行数增加147.56万元，增长45.71%，主要是工资结构调整增资；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02） 2017年预算数为8.75万元，较2016年执行数117.13减少108.38万元，下降92.53%，主要是自主择业军转干部、企业解困军转干部人员的资金由上级财政负担为主；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06） 2017年预算数为116.68万元，较2016年执行数增加10.81万元，增长10.21%，主要是就业管理事务管理费用的增加；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09） 2017年预算数为691.19万元，较2016年执行数增加229.78万元，增长49.8%，主要是社会保险经办机构人员工资结构调整增资；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11） 2017年预算数为80.58万元，较2016年执行数增加22.48万元，增长38.69%，主要是就业管理事务人员工资结构的调整增资；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12） 2017年预算数为5万元，较2016年执行数增加5万元，增长100%，主要是2016年12月31日前财政未安排预算；社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01） 2017年预算数为288.25万元，较2016年执行数增加0.91万元，增长0.32%，主要是离退休人员增资；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02） 2017年预算数为327.02万元，较2016年执行数增加29.63万元，增长9.96%，主要是退休人员增资；社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99） 2017年预算数为5万元，较2016年执行数相等。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2017 年预算数为97.77万元，较2016年执行数增加2.22万元，增长2.32%，主要是工资收入增加，相应医疗保险费用增加；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2017 年预算数为59.96万元，较2016年执行数增加21.8万元，增长57.13%，主要是工资收入增加，相应医疗保险费用增加；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2017 年预算数为81.46万元，较2016年执行数增加17.2万元，增长26.77%，主要是工资收入增加，相应公务员补助增加；医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）2017 年预算数为48.26万元，较2016年执行数增加48.26万元，增长100%，主要是2016年年初没安排预算。

三、个旧市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出2539.64万元。其中：

人员经费2405.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费134.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于我局及其下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.92万元，如劳动人事争议调解仲裁、退役安置支出等开支。与上年对比增加9.92万元，增减变化的原因主要是增加“三支一扶”大学生社会保险补贴9.92万元纳入财政预算。

四、个旧市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市人力资源和社会保障局安排的2017年“三公”经费预算数为31.08万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.59万元，公务接待费20.49万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加2.21万元，主要原因是公务接待费较上年减少0.82万元，而公务用车购置及运行费较上年增加3.03万元，2016年“三公”经费预算时，个旧市人力资源和社会保障局、个旧市劳动就业中心未进行公务用车购置及运行费的预算，数字均为零，而2017年“三公”经费预算时，个旧市个旧市人力资源和社会保障局预算了公务用车运行费3.96万元，个旧市劳动就业中心预算了公务用车运行费1.08万元。

五、个旧市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市人力资源和社会保障局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市人力资源和社会保障局2017年收支总预算2584.56万元。

七、个旧市人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2017年收入预算2584.56万元，其中：上年结转0万元; —般公共预算拨款收入2584.56万元，占100%;其他收入0万元。

八、个旧市人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2017年支出预算2584.86万元，其中：基本支出2539.64万元，占98.26%;项目支出44.92万元，占1.74%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市人力资源和社会保障局2017 年机关运行经费财政拨款预算134.52万元，较2016年预算执行数105.55万元增加28.97万元，主要原因：一是我局及其下属部门办公设备陈旧，需购置更换；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市人力资源和社会保障局2017 年无政府采购的预算。

(三）国有资产占有使用情况。个旧市人力资源和社会保障局2017年共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。