个旧市归国华侨联合会2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市归国华侨联合会

部门预算

目录

第一部分 侨联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 侨联2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 侨联2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 侨联概况

一、主要职能

个旧市归国华侨联合会是中共个旧市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性一级人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是中国共产党海外统一战线的一项重要内容之一。其主要职能有：

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。

2、引导和协助海外侨胞在国内投资办厂，支持他们举办各种公益事业，积极扶持侨属企业，开展引进资金、技术、人才的工作，开拓国际市场，为经济建设服务。

3、积极参政议政，协助市委、市政府制定有关侨务工作方针、政策和法律、法规，反映侨界的意见和要求，发挥民主监督作用；参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

4、依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》，维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律、经济等方面的咨询服务。

5、发挥广大归侨、侨眷与海外侨胞联系广泛的优势，利用多种形式拓宽联络面，密切与海外侨胞及其社团的联系，加强海外民间合作与交流。

6、搞好对外宣传和对内教育工作，鼓励、引导、组织归侨、侨眷发扬爱国主义精神，积极参与祖国现代化建设，为促进祖国的和平统一，维护世界和平而努力。

7、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市归国华侨联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市侨联2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市侨联2017年部门预算情况说明

一、个旧市侨联2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入60.37万元，其中，本年收入60.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.11万元（本级财力60.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出44.11万元、社会保障和就业支出12.15万元、医疗卫生与计划生育支出4.11万元。

二、市侨联2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。市侨联2017年一般公共预算当年拨款60.37万元，比2016年执行数增加4.16万元，主要是工资总额的增长。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出44.11万元，占73.06%;社会保障与就业支出（类）支出12.15万元，占20.12%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.11万元，占6.82%;

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）2017年预算数为44.11万元，较2016年执行数增加6.72万元，增长17.97%，主要是工资待遇提高。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）12.15万元，2017 年预算数为12.15万元，较2016年执行数减少0.65万元，减少0.5%，主要是2017的社会保障与就业支出具体数字还未能计算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助支出（项）4.11万元，2017年预算数为4.11万元，较2016年执行数增加1.69万元，增长69.83%，主要是工资的增长，增加了医疗保障的支出。

三、市侨联2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

市侨联2017年一般公共预算基本支出60.37万元。其中：

人员经费52.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0.43万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障市侨联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.7万元，如联系、接待、组织归侨、侨眷活动等开支。与上年对比减少6.39万元，减少变化的原因主要是财政同意减少了经费安排。

四、市侨联2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，市侨联安排的2017年“三公”经费预算数为3.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0.5万元，主要原因是按照相关规定减少对“三公”经费的安排。

五、市侨联2017年政府性基金预算支出情况说明

市侨联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、市侨联2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。市侨联2017年收支总预算60.37万元。

七、市侨联2017年收入预算情况说明

市侨联2017年收入预算60.37万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入60.37万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、市侨联2017年支出预算情况说明

市侨联2017年支出预算60.37万元，其中：基本支出51.67万元，占85.59%;项目支出8.7万元，占14.41%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。市侨联2017 年机关运行经费财政拨款预算11.96万元，较2016年预算执行数减少7.45万元，主要原因：一是减少了办公等费用的支出；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。市侨联2017 年本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市侨联2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，市侨联一般公共预算拨款项目没有实行绩效目标管理；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。