个旧市人大常委会办公室2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市人大常委会办公室

部门预算

目录

第一部分个旧市人大常委会机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分个旧市人大常委会机关2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市人大常委会机关2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市人大常委会机关概况

一、主要职能

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府两院”实施法律监督和工作监督。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是市人大常委会机关。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个，部门在职人员编制30人，其中：行政编制30人（含行政工勤人员6人）。在职实有42人，其中：财政全供养42人。离退休人员45人，其中：离休6人，退休39人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

第二部分个旧市人大常委会机关2017年部门预算表（见附件）

第三部分个旧市人大常委会机关2017年部门预算情况说明

一、个旧市人大常委会机关2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入1085.91万元，其中，本年收入1085.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1085.91万元。支出包括201款一般公共服务支出694.28万元，208款社会保障和就业支出324.67万元，210款医疗卫生与计划生育支出66.96万元。

二、个旧市人大常委会机关2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市人大常委会机关2017年一般公共预算当年拨款1085.91万元，比2016年执行数减少14.71万元，减少原因主要是节约使用经费，工作中注意厉行节约，杜绝铺张浪费现象。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出694.28万元，占63.94%；社会保障和就业（类）支出324.67万元，占29.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.96万元，占6.16%。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为548.48万元，较2016年执行数增加142.71万元，增加126.02%，主要增长原因是调整工资结构，工资薪金支出加大，预算拨款数比2016年增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为82万元，较2016年执行行数减少43.13万元，减少34.47%，减少的原因是节约使用经费，工作中注意厉行节约，杜绝铺张浪费现象

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2017年预算数为22.4万元，较2016年执行行数减少36.12万元，减少61.72%，减少的原因是2016年对进行换届选举工作，市级配套人大代表培训费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2017年预算数为41.4万元，较2016年执行行数增加28.31万元，增加216.27%，增加的原因是市人大代表活动及履职费增加，导致2017年预算数增加。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2017年预算数为0万元，较2016年执行行数减少103.73万元，减少100%，减少的原因是本年未安排州补省补换届选举经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费2017 年预算数为324.67万元，较2016年执行数减少17.91万元，下降5.23%，主要是人员变动，工资调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为41.98万元，较2016年执行数增加15.86万元，增长60.72%，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为24.98万元，较2016年执行数增加7.14万元，增长40.02%，主要是2017年行政单位医疗保险缴纳费用提高，致使预算经费增加。

三、市人大2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出715.14万元。其中：

人员经费696.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费18.5万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年专项业务工作经费支出145.80万元，主要用于业务工作经费、改善乡镇基层人大办公条件、人大代表学习考察、专题培训费和代表活动经费开支等。

与上年对比增加83.64万元，增加的原因主要是常委会组成人员履职费从2017年开始发放，常委会办事机构履职费标准提高，导致项目经费增加。

四、个旧市人大常委会机关2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，市人大安排的2017年“三公”经费预算数为85万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费80万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少20万元，减少主要原因是提倡厉行节约，严格控制经费支出。

五、个旧市人大常委会机关2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市人大常委会机关2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。2017年收支总预算1085.91万元。

七、个旧市人大常委会机关2017年收入预算情况说明

2017年收入预算1085.91万元，其中—般公共预算拨款收入1085.91万元。

八、个旧市人大常委会机关2017年支出预算情况说明

2017年支出预算1085.91万元，其中：基本支出940.11万元，占86.57%;项目支出145.8万元，占13.43%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。2017 年机关运行经费财政拨款预算548.48万元，较2016年预算执行数增加142.71万元，主要原因：一是人员增加，工资结构调整，工资支出增加；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。2017 年无政府采购预算

 (三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月31日，市人大2017年共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车8辆。无单位价值50万元及以上的通用设备。无单位价值100万元及以上的专用设备。无2017年部门预算安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，市人大一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）主要用于基本工资支出

五. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于办公费、公务接待费等支出。

六. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）主要用于代表培训等经费

七. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）用于代表活动及履职费

八. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）用于代表选举经费

九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）用于离退休经费支出

十.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）用于行政单位医疗保险缴纳费用。

十一、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

十二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十三、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。