个旧市民政局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市民政局

部门预算

目录

第一部分 个旧市民政局概况

第二部分 个旧市民政局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市民政局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市民政局概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订个旧市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全市优抚工作，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关工作。负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

二、部门预算单位构成

个旧市民政局机关设8个内设机构：

党政办公室、优抚安置、救灾科、社会救助科、基层政权和民间组织管理科、地名区划科、社会福利与社会事务科、规划财务科。

下属基层单位8个：个旧市救助管理站、个旧市军队离退休干部休养所、个旧市民政局婚姻登记处、个旧市社会福利服务中心、个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）、个旧市殡葬管理所、个旧市城乡居民最低生活保障管理中心(个旧市家庭居民经济核对中心)

纳入2017年部门预算编报的单位共8个，分别是个旧市救助管理站、个旧市军队离退休干部休养所、个旧市民政局婚姻登记处、个旧市社会福利服务中心、个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）、个旧市殡葬管理所、个旧市城乡居民最低生活保障管理中心(个旧市家庭居民经济核对中心)。其中：财政全供给单位8个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制139人，其中：行政编制83人，事业编制52人。在职实有135人，其中：财政全供养135人，非财政供养0人。离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

第二部分 个旧市民政局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市民政局2017年部门预算情况说明

一、个旧市民政局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入1620.7万元，其中，本年收入1620.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1620.7万元（本级财力1620.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括按支出功能科目项目分类：208款支出1534.31万元，主要反映人员工资、“三公”经费、优抚、安置、双拥工作、社会福利、社会救济、救灾、民间组织管理、基层政权、区划地名、殡葬、社会福利、流浪乞讨人员救助、其他农村、城市生活救助等支出。210款支出86.38万元，主要反映行政事业单位医疗支出。各支出占比见如下图：

二、个旧市民政局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市民政局2017年一般公共预算当年拨款1620.7万元，比2016年执行数增加582万元，主要是增加发残疾人两项补贴支出。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出208款支出占总支出94.66%，210款占总支出的5.34%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为317.11万元，较2016年执行数增加67.11万元，增长26.84%，主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为22万元，较2016年执行数增加0万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）2017年预算数为10万元，较2016年执行数增加0万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2017年预算数为7.15万元，较2016年执行数减少40.85万元，下降85.10%，主要是年初预算未包含上级专款补助。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2017年预算数为12.87万元，较2016年执行数减少9.70万元，下降42.98%，主要是年初预算未包含上级专款补助。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2017年预算数为7万元，较2016年执行数减少10.70万元，下降60.45%，主要是年初预算未包含上级专款补助。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2017年预算数为87.48万元，较2016年执行数减少0.24万元，下降0.27%，与上年基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为150.68万元，较2016年执行数减少2.88万元，下降1.88%，与上年基本持平。  

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为27.46万元，较2016年执行数减少1.12万元，下降3.92%，与上年基本持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2017年预算数为57.73  万元，较2016年执行数下降665.00万元，下降99.21%，主要是年初预算未包含上级专款补助。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2017年预算数为8.50万元，较2016年执行数增加0万元，与上年持平。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2017年预算数为36.74万元，较2016年执行数减少1859.99万元，下降98.06%，主要是年初预算未包含上级专款补助。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2017年预算数为175.19万元，较2016年执行数增加2.71万元，增长1.57%，与上年基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2017年预算数为5.05万元，较2016年执行数下降49.39万元，下降90.72%，主要是年初预算未包含上级专款补助。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2017年预算数为344.51万元，较2016年执行数增加344.51万元，增长100%，主要是增加发残疾人两项补贴支出。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2017年预算数为20万元，较2016年执行数增加0万元，与上年持平。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2017年预算数为94.86万元，较2016年执行数减少29.41万元，下降23.67%，主要是年初预算未包含上级专款补助。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2017年预算数为8万元，较2016年执行数增加3.50万元，增长77.78%，主要是增加发残疾人两项补贴支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为21.06万元，较2016年执行数增加2.18万元，增长11.55%，与上年基本持平。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为29.15万元，较2016年执行数增加2.97万元，增长11.34%，与上年基本持平。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为36.18  万元，较2016年执行数增加3.40万元，增长10.37%，与上年基本持平。

三、2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市民政局2017年一般公共预算基本支出1177.63万元。其中：

人员经费1131万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费45.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出443.06万元，主要用于优抚、安置、双拥工作、社会福利、社会救济、救灾、民间组织管理、基层政权、区划地名、殡葬、社会福利、流浪乞讨人员救助、其他农村、城市生活救助等支出。与上年对比348，增减变化的原因主要是新增加了残疾人两项补贴支出。

四、个旧市民政局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市民政局安排的2017年“三公”经费预算数为51万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费29万元。2017年我局的“三公”经费预算比上年有所变化，其中公务接待费比上年下降3.4万元，降幅10.37%；公务用车运行维护费增4.8万元，增幅达26.37%，其主要原因是“十三五”以来，国家加强了对社会工作的支持力度，扶贫、救灾、救济、养老服务、社区建设等等。特别是实施的地名标准化工作、勘界、防灾减灾等工作任务繁重，常需要深入实地进行测量、测绘、查看灾情，车辆使用频繁，故增加了车辆运行维护支出；因公出国出境与上年一样为0万元，没有变化。

五、个旧市民政局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市民政局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市民政局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市民政局2017年收支总预算1620.7万元。

七、个旧市民政局2017年收入预算情况说明

个旧市民政局2017年收入预算1620.7万元，无上年结转; —般公共预算拨款收入1620.7万元，占100%。

八、个旧市民政局2017年支出预算情况说明

个旧市民政局2017年支出预算1620.7万元，其中：基本支出1177.63万元，占72%;项目支出443.06万元，占38%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市民政局2017 年机关运行经费财政拨款预算45.73万元，较2016年预算执行数减少0.5万元，主要原因：一是预算严谨；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市民政局2017 暂无政府采购。

 (三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月15日，个旧市民政局2017年共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市民政局一般公共预算拨款项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款495万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。