中国民主同盟个旧市委员会2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

中国民主同盟个旧市委员会

部门预算

目录

第一部分 单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。组织开展各类活动,为全市盟员做好服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是中国民主同盟个旧市委员会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2017年部门预算表

（见附件）

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入79.51万元，其中，本年收入79.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.51万元（本级财力79.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出30.45万元、社会保障和就业支出45.02万元、医疗卫生与计划生育支出4.04万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款79.51万元，比2016年执行数增加4.21万元，主要是基本支出中人员经费经费增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出30.45万元，占38.30%;社会保障和就业支出45.02万元，占56.62%;医疗卫生与计划生育支出4.04万元，占5.08%。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2017年预算数为29.10万元，比2016年执行数增加5.37万元，增长18.45%，主要是基本支出中人员经费经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2017 年预算数为1.35万元，比2016年执行数增加0万元，增长0%。

3、社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出45.02万元，比2016年增加0.53万元，增加1.18%，主要是离退休人员工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）基本医疗保险（项） 2017年预算数为2.05万元，较2016年执行数增加0.64万元，增长31.22%，主要是基本支出中人员经费经费增加，缴费基数就增加。

 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2017年预算数为2.00万元，较2016年执行数增加0.41万元，增长20.5%，主要是基本支出中人员经费经费增加，缴费基数就增加。

三、2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出73.66万元。其中：

人员经费71.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2.44万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.85万元，如课题调研、参政议政、社会服务等开支。与上年支出相持平。

四、2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，民盟个旧市委安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年执行数增加0.89万元，主要原因是2017年，是全省民盟组织建设年，组织调研、课题调研等项目相较上年多一些，“三公”经费预算就比上年执行数增加。

五、2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2017年收支总预算79.51万元。

七、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算79.51万元，其中：上年结转0万元，—般公共预算拨款收入79.51万元，占100%;其他收入0万元。

八、2017年支出预算情况说明

2017年支出预算79.51万元，其中：基本支出73.66万元，占92.64%;项目支出5.85万元，占7.36%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。2017 年机关运行经费财政拨款预算8.29万元，较2016年预算执行数持平。

(二）政府采购情况。2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。我单位不执行预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务参政议政（项），反应各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（项），反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反应财政部门集中安排得行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反应财政部门集中安排得公务员医疗补助经费。

十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十三、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。