民进个旧市委2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

民进个旧市委

部门预算

目录

第一部分 民进个旧市委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 民进个旧市委2017年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 民进个旧市委2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  民进个旧市委概况

一、主要职能

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2017年度积极履行参政议政的基本职能；2017年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2018年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即民进个旧市委。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 民进个旧市委2017年部门预算表（见附件）

第三部分  民进个旧市委2017年部门预算情况说明

一、民进个旧市委2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入59.34万元，其中，本年收入56.12万元，上年结转收入3.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.12万元（本级财力56.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共支出39.87万元，社会保障和就业支出12.31万元，医疗卫生与计划生育支出3.94万元。

二、民进个旧市委2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。民进个旧市委2017年一般公共预算当年拨款56.12万元，比2016年执行数增加14.05万元，主要是人员增资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出39.87万元，占71%；社会保障和就业支出12.31万元，占22%；医疗卫生与计划生育支出3.94万元，占7%。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2017年预算数为36.68万元，较2016年执行数增加5.28万元，增长16.8%，主要是因为人员增资。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）2017年预算数为1.2万元，与2016年执行数基本持平，主要是因为人员无变动。

3、社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为12.3万元，比2016年执行数增加了0.6万元，增长0.04%，主要原因是人员工资增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）基本医疗保险（项）2017年预算数为2.55万元，较2016年执行数增加0.88万元，增长52%，主要是因为人员增资。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为1.39万元，较2016年执行数增加0.39万元，增长39%，主要是因为人员增资。

三、民进个旧市委2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

民进个旧市委2017年一般公共预算基本支出56.12万元。其中：

人员经费46.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费3.46万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障民进个旧市委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.7万元，如参政议政会议等开支。与上年对比一致。

四、民进个旧市委2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，民进个旧市委安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算与 2016年一致。

五、民进个旧市委2017年政府性基金预算支出情况说明

民进个旧市委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、民进个旧市委2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民进个旧市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。民进个旧市委2017年收支总预算56.12万元。

七、民进个旧市委2017年收入预算情况说明

民进个旧市委2017年收入预算59.34万元，其中：上年结转3.22万元，占5%; —般公共预算拨款收入56.12万元，占95%;其他收入0万元， 占0%。

八、民进个旧市委2017年支出预算情况说明

民进个旧市委2017年支出预算56.12万元，其中：基本支出50.4万元，占90%;项目支出5.72万元，占10%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。民进个旧市委2017 年机关运行经费财政拨款预算4.5万元，与2016年预算执行数一致。

(二）政府采购情况。民进个旧市委无2017 年政府采购预算。 (三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，民进个旧市委2017年无公务用车。无单位价值50万元及以上的通用设备。无单位价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，民进个旧市委没有实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。