个旧市林业部门2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市林业部门预算

目录

第一部分 林业部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林业部门2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林业部门2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林业部门概况

一、主要职能

（一）负责林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设中长期规划；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、石漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布有关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；负责退耕还林工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全市森林采伐限额，经上级主管部门批准后执行；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；按照国家有关规定承担征用、占用林地的审核或审批；承担林业分类经营和生态效益补偿工作。

（四）组织、协调、指导和监督石漠化防治工作。组织拟订石漠化防治及建设规划，参与拟订有关地方标准和规定并监督实施。

（五）组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订本市重点保护的野生动植物名录，报市人民政府批准后公布；依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的报批审核工作。

（六）负责本市自然保护区的监督管理。监督管理国家级自然保护区；指导自然保护区的建设工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按照分工承担生物多样性保护的有关工作。

（七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对森林和陆生野生动植物资源的开发利用；按照上级产业政策、林产品质量、技术规程等林业产业行业标准指导山区综合开发的有关工作。

（九）承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任；组织、协调、指导市森林消防队伍的扑火工作。

（十）承担林业行政执法监督责任；负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；组织、指导、监督全市林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）负责管理监督各级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；组织审核林业建设项目，编制林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）按照职责分工，组织、指导农村节柴改灶、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

（十三）承担林业科技、教育的管理工作；指导全市林业队伍建设。

（十四）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年林业部门预算编报的单位共9个，分别是个旧市林业局（本级）、个旧市森林公安局、云南大围山国家级自然保护区个旧管理所、个旧市森林病虫害防治检疫站、个旧市农村能源工作站、个旧市退耕还林办公室、个旧市林业科学研究所、个旧市林业勘察设计队、个旧市白云山国营林场。其中：财政全供给单位8个，财政部分供给单位1个（个旧市白云山国营林场财政供给70%人员经费）；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制129人，其中：行政编制33人，事业编制96人。在职实有109人，其中：财政全供养74人，财政部分供养35人。离退休人员115人，其中：离休3人，退休112人。车辆编制23辆，实有车辆23辆。

第二部分 林业部门2017年部门预算表（见附件）

第三部分 林业部门2017年部门预算情况说明

一、林业部门2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入2265.68万元，其中，本年收入2265.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2265.68万元（本级财力2265.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障与就业支出644.05万元，医疗卫生与计划生育支出153.18万元，农林水支出1468.45万元。

二、林业部门2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

林业部门2017年一般公共预算当年拨款2265.68万元，比2016年执行数减少4769.78万元，主要是2016年执行数增加上级补助资金。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

社会保障与就业支出644.05万元，占28.43%;医疗卫生与计划生育支出153.18万元，占6.76%;农林水支出1468.45万元，占64.81%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障与就业支出2017年预算数为644.05万元，其中2080501-归口管理的行政单位离退休支出122.66万元，2080502-事业单位离退休支出较521.39万元。2016年执行数减少64.07万元，减少9.05%，主要是2016年退休人员死亡5人。

2.医疗卫生与计划生育支出2017 年预算数为153.18万元，其中2101101-行政单位医疗支出36.41万元，2101102-事业单位医疗支出59.97万元，2101103-公务员医疗补助支出56.80万元。较2016年执行数增加45.81万元，增长42.67%，主要是人员增加、人员工资增加。

3.节能环保支出2017年预算数为0万元，较2016年执行数减少1584.57万元，减少100%，主要是2016年退耕现金477.64万元，其他退耕还林支出1106.93万元，2017年未安排任务，2017未做预算安排。

4.城乡社区支出2017年预算数为0万元，较2016年执行数减少2000万元，减少100%，主要是2016年戈贾森林公园新增债券投资2000万元，2016年推进林业生态文明建设，要求建一个森林公园，2017未做预算安排。

5.农林水支出2017年预算数为1468.45万元，其中2130126-农村公益事业支出2万元，2130201-行政运行支出614.38万元，2130202-一般行政管理事务支出32.50万元，2130204-林业事业机构支出726.29万元，2130205-森林培育支出5.65万元，2130207-森林资源管理支出5万元，2130211-动植物保护支出0.50万元，2130216-林业检疫检测支出1.50万元，2130221-林业产业化支出2.00万元，2130234-林业防灾减灾支出72.63万元，2130299-其他林业支出1.00万元，2139999-其他农林水支出5.00万元。较2016年执行数减少1540.2万元，减少51.19%，主要是2016年执行数增加上级补助资金。

三、林业部门2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

林业部门2017年一般公共预算基本支出2115.23万元。其中：

人员经费2007.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费107.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）项目支出情况

2017年用于保障林业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.45万元，如农村公益事业、森林培育、森林生态效益补偿、其他退耕还林、林业防灾减灾等开支。与上年对比减少5430.25万元，增减变化的原因主要是2016年执行数增加上级补助资金。

四、林业部门2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，林业部门安排的2017年“三公”经费预算数为213.88万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费159.1万元，公务接待费54.78万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加66万元，主要原因是2017年拟安排公务用车购置费103.1万元，为了做好全市森林防火工作，面对突发火情，车辆故障无法及时到达火灾现场，扑火队员无法及时就位。为避免此类情况的发生，林业局需购置森林消防依维柯一辆、森林防火指挥车一辆；森林公安警务用车两辆购置年代已久，均已使用15年以上，为严厉打击林区涉林违法案件，需购置警务用车两辆。

五、林业部门2017年政府性基金预算支出情况说明

林业部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、林业部门2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，林业部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。林业部门2017年收支总预算2265.68万元。

七、林业部门2017年收入预算情况说明

林业部门2017年收入预算2265.68万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入2265.68万元，占100%;其他收入0万元，占0%。

八、林业部门2017年支出预算情况说明

林业部门2017年支出预算2265.68万元，其中：基本支出2115.23万元，占93.36%;项目支出150.45万元，占6.64%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。林业部门2017 年机关运行经费财政拨款预算97.23万元，较2016年预算执行数增加40.39万元，主要原因：一是增加人员、人员工资增加、增加公务交通补贴；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。林业部门2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月15日，林业部门2017年共有车辆23辆，执法执勤用车9辆,特种用途车辆2辆，一般公务用车12辆。单位无价值50万元及以上的通用设备。单位无价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，林业部门一般公共预算拨款项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款385.7万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他退耕还林支出：含新一轮退耕还林、完善退耕还林、退耕还林现金补助、陡坡地治理。

十一、森林培育：含森林抚育试点、面山及通道绿化、低效林改造、国家造林补贴、防护林工程。

十二、森林生态效益补偿：含中央森林生态效益补偿、省级森林生态效益补偿、天然林停伐补助。

十三、农村公益事业：含沼气建设建后服务管理、节柴灶改造、太阳能推广。

十四、其他城乡社区支出：个旧市戈贾森林公园建设项目，建设土地塘到新民寨国际自行车赛道、风景区游客接待中心、主题酒店、娱乐场、彝族文化广场、彝族餐饮一条街、彝族乡土文化客栈等项目。