个旧市委老干部局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市委老干部局

部门预算

目录

第一部分 个旧市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市委老干部局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市委老干部局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市委老干部局概况

一、主要职能

个旧市委老干部局的基本任务是宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究。抓好老干部政治、生活待遇的落实。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，个旧市委老干部局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员52人，其中：离休41人，退休11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市委老干部局2017年部门预算表（见附件）

第三部分个旧市委老干部局2017年部门预算情况说明

一、个旧市委老干部局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入484.5万元，其中，本年收入484.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.5万元（本级财力484.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出（类）支出472.04万元；医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.46万元。

二、个旧市委老干部局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市委老干部局2017年一般公共预算当年拨款484.5万元，比2016年执行数减少4.10万元，主要原因是人员减少，公务用车改革后公务用车运行费用减少。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出472.04万元，占97.43%；

医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.46万元，占2.57%；

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为62.75万元，较2016年执行数减少2.5万元，减少3.83%，主要是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2017年预算数为133.10万元，较2016年执行数增加17.05万元，减少14.69%，主要是工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2017年预算数为276.19万元，较2016年执行数减少27.72万元，减少9.12%，主要是离休人员减少；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为7.54万元，较2016年执行数增加3.95万元，增长77%，主要是人员增加、缴存比例变动；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为4.92万元，较2016年执行数增加1.33万元，增长37.05%，主要是人员增加、缴存比例变动。

三、个旧市委老干部局2017年一般公共预算基本支出情况说明

个旧市委老干部局2017年一般公共预算基本支出443.82万元。其中：

人员经费404.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费39.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、个旧市委老干部局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市委老干部局安排的2017年“三公”经费预算数为9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费9万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少26.7万元，主要原因是无公务用车运行费预算、公务接待减少。

五、个旧市委老干部局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市老干部局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市委老干部局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）支出472.04万元；医疗卫生与计划生育支出（类）支出。个旧市委老干部局2017年收支总预算484.5万元。

七、个旧市委老干部局2017年收入预算情况说明

个旧市委老干部局2017年收入预算484.5万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入484.5万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市委老干部局2017年支出预算情况说明

个旧市委老干部局2017年支出预算484.5万元，其中：基本支出484.5万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市委老干部局2017 年机关运行经费财政拨款预算9万元，较2016年预算执行数减少26.7万元。主要原因：一是公务用车改革；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

 (二）政府采购情况。个旧市委老干部局2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市委老干部局2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市委老干部局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归中管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项），为实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十三、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。