个旧科学技术协会2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧科学技术协会

部门预算

目录

第一部分个旧科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

个旧科学技术协会预算单位构成。

第二部分 个旧科学技术协会2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧科学技术协会2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分个旧科学技术协会概况

个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是经红河州科学技术协会的组成部分。

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责；

（二）加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；

（三）组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进全民科学素质健康稳步发展，对所属科技团体依法进行管理和指导；

（四）组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化，依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家；

（五）组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才；

（六）表彰奖励优秀科技工作者举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；

（七）兴办符合科协宗旨的社会公益事业，展开科学论证、咨询服务，促进科技成果转化；

（八）完成市委、市政府及上级科协交办工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即：个旧科学技术协会，其中：财政全供给单位1个，在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。实有车辆1辆。

第二部分 个旧科学技术协会2017年部门预算表（见附件）

第三部分个旧科学技术协会2017年部门预算情况说明

一、个旧科学技术协会2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入193.54万元，其中，本年收入193.54万元。支出包括，科学技术支出127.06万元、社会保障支出66.64万元，医疗卫生与计划生育支出12.9万元。

二、个旧科学技术协会2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款193.54万元，2016年预算数为152万元，比2016年执行数增加41.54万元，主要是：主要是机关正常运转的日常经费有所增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

1、2060701机构运行（类）支出107.06万元，占55%;

2、2060702科普活动支出20万元，占10%；

3、2080502事业单位离退休53.58万元，占28%；

4、2101102事业单位医疗8.25万元，占4.3%；

5、2101103公务员医疗补助4.65万元，占2.4%。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2060701机构运行（类）支出107.06万元，比上年执行数增加22.14万元，增幅26.07%。主要原因人员增资。

2、2060702科普活动支出20万元，减少22万元，降幅50%，主要原因是柠檬基地投入相对减少；

3、2080502事业单位离退休53.58万元，减少2.8万元，降幅5%。主要原因是去年年度调资。

4、2101102事业单位医疗8.25万元，占4.3%，增加2.71万元，增幅48.91%，主要原因是缴费基数增加。

5、2101103公务员医疗补助4.65万元，占2.4%。增加1.25万元，增幅36.76%，主要原因是缴费基数增加。

三、个旧科学技术协会2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧科学技术协会2017年一般公共预算基本支出127.06万元。其中：

人员经费96.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费9.95万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。

四、个旧科学技术协会2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧科学技术协会安排的2017年“三公”经费预算数为10.55万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.41万元，公务接待费4.14万元。2017年“三公”经费预算与上年持平。

五、个旧科学技术协会2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧科学技术协会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧科学技术协会2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障支出，医疗卫生与计划生育支出等。个旧科学技术协会2017年收支总预算193.54万元。

七、个旧科学技术协会2017年收入预算情况说明

个旧科学技术协会2017年收入预算193.54万元，其中： —般公共预算拨款收入127.06万元，占66%。

八、个旧科学技术协会2017年支出预算情况说明

个旧科学技术协会2017年支出预算193.54万元，其中：基本支出127.06万元，占66%;项目支出20万元，占10%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧科学技术协会2017 年机关运行经费财政拨款预算9.97万元，较2016年预算执行数增加3.45万元，主要原因：车改补贴增加。

(二）政府采购情况。个旧科学技术协会2017 年无政府采购预算

 (三）国有资产占有使用情况。2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、专业技术用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧科学技术协会一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、科普活动（2060702款），主要包含农村科学技术普及、农函大培训、科普宣传员培训；全市社区科普宣传，青少年科技培训等；

六、科技成果转化与扩散（2060404款），按项目实施目标，以现有的产业或引进的项目进行实用培训，达到科技推广目的；

七、其他科学技术普及（2060799款），以上级下达经费，专业专项进行扶持，达到以点带面效果。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。