中共个旧市委组织部2017年预算及“三公”经费预算信息公开

第一部分中共个旧市委组织部概况

    一、主要职能

我部门的职能及主要工作：搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，就是中共个旧市委组织部。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制33人，其中：行政编制30人（包括机关工勤3人），事业编制3人（参公管理事业编制3人）。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休2人，退休5人。车辆编制4辆，实有车辆1辆。

第二部分中共个旧市委组织部2017年部门预算表（见附件）

第三部分中共个旧市委组织部2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入533.61万元，其中，本年收入533.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.61万元（本级财力533.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出452.95万元，社会保障与就业支出47.68万元，医疗卫生与计划生育支出32.98万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一） 一般公共预算当年财政拨款规模情况。

组织部2017年一般公共预算当年拨款533.61万元，比

2016年执行数增加134.81万元，主要是人员工资福利增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

组织部2017年一般公共服务支出452.95万元，占84.88%分别是2013201行政运行322.77万元，2013202一般行政管理事务113.94万元，2013299其他组织事务支出16.24万元;社会保障与就业支出47.68万元，占8.94%，均属2080501归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育支出32.98万元，占6.18%，分别是2101101行政单位医疗23.19万元，2101103公务员医疗补助9.79万元。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）2013201行政运行（项）及2013202（项）一般行政管理事务2017年预算数为452.95万元，较2016年执行数增加150.86万元，增长49.94%，主要是人员工资福利增加。

2. 社会保障与就业支出2080501（项）归口管理的行政单位离退休47.68万元，较2016年执行数增加0.97万元,增长2.08%，主要是人员工资福利增加，相应的社会保障与就业支出也增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出2101101（项）行政单位医疗及2101103（项）公务员医疗补助32.98万元，较2016年执行数增加14.88万元，增长80.83%，主要是人员工资福利增加，相应的医疗卫生与计划生育支出也增加。

三、2017年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况

组织部2017年一般公共预算基本支出403.43万元。其中：

人员经费368.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费35.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）项目支出情况

2017年我部门为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.18万元， 主要包括党代会常任制工作经费、社区和农村党员培训经费、全市党建经费、干部及党员教育经费、农村和社区60岁以上无固定收入老党员生活补助、干部慰问经费、专家协会活动费。与上年比减少31.6万元，主要是因为社会主义新农村建设经费从2017年起不列入我部门的预算。

四、2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，组织部安排的2017年“三公”经费预算数为56.68万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.75万元，公务接待费52.93万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少11.25万元，主要原因是公务用车改革，组织部只保留了一辆机要通信保障车，公务用车的运行费比2016年的预算少。

五、2017年政府性基金预算支出情况说明

我部门不涉及此项支出。

六、2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。2017年收支总预算887.16万元。

七、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算533.61万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入533.61万元，占100%;无其他收入。

八、2017年支出预算情况说明

2017年支出预算533.61万元，基本支出403.43万元，占75.6%;项目支出130.18万元，占24.4%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费说明

我部门2017 年机关运行经费财政拨款预算70.69万元，较2016年预算数减少11.25万元，主要原因：一是公务用车改革，组织部只保留了一辆机要通信保障车，公务用车的运行费比2016年的预算少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

（二）政府采购情况

我部门2017 年无政府采购预算。

(三）国有资产占有使用情况

2016年底，通过公务用车改革，组织部只保留了一辆机要通信保障车辆。

(四）预算绩效情况

我单位不涉及预算绩效情况

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、20132  组织事务 反映中国共产党组织部门的支出

2013201  行政运行  反映行政单位的基本支出

2013202  一般行政管理事务  反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2013299  其他组织事务支出  反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

2130199  其他农业支出反映其他用于农业方面的支出

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。