致公党个旧市基层委2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

致公党个旧市基层委

部门预算

目录

第一部分 致公党个旧市基层委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 致公党个旧市基层委2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 致公党个旧市基层委2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 致公党个旧市基层委概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。致公党个旧市基层委员会,属民主党派，单位性质属行政机关，其职能是参政议政,民主监督。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是致公党个旧市基层委。其中：财政全供给单位1个；属财政全额拨款单位中行政单位1个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。

第二部分 致公党个旧市基层委2017年部门预算表（见附件）

第三部分 致公党个旧市基层委2017年部门预算情况说明

一、致公党个旧市基层委2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入30.84万元，其中，本年收入30.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30.84万元（本级财力26.07万元，专项收入4.77万元）。支出包括：一般公共服务支出28.52万元、医疗卫生与计划生育支出2.32万元。

二、致公党个旧市基层委2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。致公党个旧市基层委2017年一般公共预算当年拨款30.84万元，比2016年执行数增加21.40万元，主要是随政策因素的增支,支出相应增大。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

201类一般公共服务支出28.52万元,占一般公共预算拨款支出30.84万元的92.47%； 210类医疗卫生与计划生育支出占一般公共预算拨款支出30.84万元的7.53%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2017年预算数为28.25万元，比2016年执行数增加5.18万元，增长22.5%，主要是基本支出中人员经费经费增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2017 年预算数为0.27万元，与2016年执行持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）基本医疗保险（项） 2017年预算数为1.68万元，与2016年执行数增加0.58万元，增长52.7%，主要是基本支出中人员经费经费增加，缴费基数就增加。

 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2017年预算数为0.64万元，较2016年执行数增加0.25万元，增长52.4%，主要是基本支出中人员经费经费增加，缴费基数就增加。

三、致公党个旧市基层委2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

致公党个旧市基层委2017年一般公共预算基本支出26.07万元。其中：人员经费23.83万元， 曰常公用经费2.24万元。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障本单位为完成行政工作任务目标而安排的项目，用于专项业务工作的经费支出4.5万元，用于本单位参政议政工作的会议经费0.27万元。2016年调整项目（压缩）经费以来，本单位的项目支出一直未变动。

四、致公党个旧市基层委2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，致公党个旧市基层委安排的2017年“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年“三公”经费预算，处于持平状态。

五、致公党个旧市基层委2017年政府性基金预算支出情况说明

致公党个旧市基层委2017年政府性基金无预算。

六、致公党个旧市基层委2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，致公党个旧市基层委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和住房保障支出等。致公党个旧市基层委2017年收支总预算30.84万元。

七、致公党个旧市基层委2017年收入预算情况说明

致公党个旧市基层委2017年收入预算30.84万元，占—般公共预算拨款收入28.52万元的92.47%。

八、致公党个旧市基层委2017年支出预算情况说明

致公党个旧市基层委2017年支出预算30.84万元，其中：基本支出26.07万元，占84.53%;项目支出4.77万元，占15.47%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。

致公党个旧市基层委2017 年机关运行经费财政拨款预算28.25万元，较2016年预算执行数19.89万元,增加支出8.36万元，主要原因：随政府政策性因素的增加,支出相应增大。

 (二）政府采购情况。

致公党个旧市基层委2017 年无政府采购。

 (三）国有资产占有使用情况。

无

 (四）预算绩效情况。

致公党个旧市基层委属行政单位，故，不存在预算绩效此方面的情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

五、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。