个旧市中华职业教育社2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度预算公开

2017年度

 个旧市中华职业教育社

 部门预算公开

目    录

第一部分 个旧市中华职业教育社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  个旧市中华职业教育社2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  个旧市中华职业教育社2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市中华职业教育社概况

一、主要职能

个旧市中华职业教育社（以下简称中华职教社）主要职能：

1、团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我市改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴市”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展；3、实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的作用；4、开展职业教育和民办教育思想的研究；5、联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展；6、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市中华职业教育社（以下简称中华职教社）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中华职教社2017年部门预算表（见附件）

 第三部分 中华职教社2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

中华职教社2017年部门财政拨款收入31.2万元，其中，本年收入31.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.2万元。支出包括:一般公共服务支出28.73万元，其中“２０１－２９－０１＂（行政运行）支出24.73万元，＂２０１－２９－０2＂（一般行政管理事务）支出4万元。“医疗卫生与计划生育” 支出2.51万元, 其中,“210-11-02” （事业单位医疗）1.82万元, “210-11-03” （公务员医疗补助）0.695万元

二、中华职教社2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 中华职教社2017年一般公共预算当年拨款31.2万元，比2016年（25.1万元）执行数增加6.1万元，主要是结构工资调整、车改补贴发放增加工资福利。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 一般公共服务支出（类）支出28.7万元，占92%;医疗卫生与计划支出2.5 万元，占8%;。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

 一般公共服务支出 2017年预算数为28.7万元，较2016年（24.8万元）执行数增加3.9万元，增长13.6%，按功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出“201-29-01行政运行”24.7万元，其中：工会经费0.14万元；公共交通专项经费0.18万元；公务费0.18万元；公务交通补贴1.8万元；基本工资6.9万元；津贴补贴10.0万元；资金0.5万元；预留正常晋升工资0.5万元；自治州补贴2.4万元；职工福利费和职教费0.1万元；住房公积金0.2万元。

2、一般公共服务支出“201-29-02事业单位一般行政管理事务”（工作经费）4万元，其中：项目支出4万元。

3、一般公共服务支出“210-11-02事业单位医疗”1.8万元，其中：其他社会保障缴费1.8万元。

4、一般公共服务支出“210-11-03公务员医疗补助”0.7万元，其中：医疗费10.7万元。

三、中华职教社2017年一般公共预算支出情况说明

基本支出情况

中华职教社2017年一般公共预算基本支出27.2万元。其中：

人员经费24.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、 租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

项目支出情况

2017年用于保障中华职教社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，如培训等开支。与上年对比，增减无变化。

四、中华职教社2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，中华职教社安排的2017年“三公”经费预算数为2.6万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.8万元，公务接待费1.8万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少1.9万元，主要原因：一是培训伙食费按接待费报销;二是公务用车改革车辆已交平台，减少运行费。

五、中华职教社2017年政府性基金预算支出情况说明

中华职教社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、中华职教社2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中华职教社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 上年结转；支出包括：一般公共服务支出、项目支出等。2017年收支总预算31.2万元。

七、中华职教社2017年收入预算情况说明

个旧市中华职业教育社2017年收入预算31.2万元，其中：上年结转0.8万元，占2.6%; —般公共预算拨款收入30.4万元，占91.4;无其他收入。

八、中华职教社2017年支出预算情况说明

中华职教社2017年支出预算31.2万元，其中：基本支出27.2万元，占87.2%;项目支出4万元，占12.8%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。中华职教社2017年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，较2016年预算执行数增加1.5万元，主要原因是州职教社目标责任考核工作量增加相应用于购买货物和服务的各项资金支出增加。

(二）政府采购情况。2本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月7日，中华职教社2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，中华职教社一般公共预算拨款项目没有实行绩效目标管理 。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

 三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国、公务用车运行费和公务接待费。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

个旧市中华职业教育社

2017年11月7日