中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会

部门预算

目录

第一部分 个旧市政协概况

一、主要职能...................................................................3

二、部门预算单位构成...................................................3

第二部分 个旧市政协2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市政协2017年部门预算情况说明........3

第四部分 名词解释........................................................7

第一部分 个旧市政协概况

一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制14人。在职实有40人，其中：财政全供养40人。离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

第二部分 个旧市政协2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市政协2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入964.54万元。2017年部门预算总支出964.54万元，其中：基本支出838.54万元，占总支出的86.94％，项目支出126万元，占总支出的13.06％。20102款政协事务支出674.97万元，20805款社会保障和就业行政事业单位离退休226.37万元，21011医疗卫生63.20万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款964.54万元，比2016年执行数增加279.08万元，主要是增加了人员经费（养老保险及职业年金）。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2017年部门财政拨款收入964.54万元。2017年部门预算总支出964.54万元，其中：基本支出838.54万元，占总支出的86.94％，项目支出126万元，占总支出的13.06％。20102款政协事务支出674.97万元，20805款社会保障和就业行政事业单位离退休226.37万元，21011医疗卫生63.20万元。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出2017年预算数为674.97万元，其中：行政运行（项）552.97较2016年执行数增加196.88元，增长35.60%，主要是增加人员经费；一般政协管理事务（项）4万元，与上年一致；委员视察（项）20万元；其他政协事务支出98万元，较2016年执行数增加58万元，增长59.18%，主要是增加委员及常委履职费、宣传工作经费。社会保障支出266.37万元，较2016年执行数增加43.6万元，增长19.26%，主要是增加人员经费；医疗卫生与计划生育支出63.2万元，较2016年执行数增加20.6元，增长32.59%，主要是增加人员经费.

三、2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出548.97万元。其中：

人员经费785.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费53.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126万元，如委员履职费等开支。与上年对比增加58万元，增减变化的原因主要是增加委员履职费及常委履职费、宣传经费等。

四、2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，安排的2017年“三公”经费预算数为110万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元，公务接待费74万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无变动。

五、2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。2017年收支总预算964.54万元。

七、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算964.54万元，其中：上年结转0， —般公共预算拨款收入,964.54万元，占100%;

八、2017年支出预算情况说明

2017年支出预算964.54万元，其中：基本支出548.97万元，占56.92%;项目支出126万元，占43.08%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。2017 年机关运行经费财政拨款预算548.97万元，较2016年预算执行数增加192.88万元，主要原因：增加人员经费支出。

(二）政府采购情况。2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款126万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。