个旧市人民政府办公室2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市人民政府办公室部门预算

目录

第一部分 个旧市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分个旧市人民政府办公室2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市人民政府办公室2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市人民政府办公室概况

一、主要职能

一、主要职能

 1、承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

2、负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究市直各部门和各乡（镇、区）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审核。

5、根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

6、负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草工共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文文稿。

7、围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大部署，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8、督促检查各乡|（镇、区）和个旧市人民政府办公室各部门对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

9、协助个旧市人民政府领导做好需由个旧市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10、根据个旧市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

12、负责个旧市人民政府应急值班工作，及时向个旧市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府领导指示。

13、负责全市政务信息工作。

14、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，个旧市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制47人，其中：行政编制44人，事业编制3人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市人民政府办公室2017年部门预算表（见附件）

第三部分个旧市人民政府办公室2017年部门预算情况说明

一、个旧市人民政府办公室2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入1120.34万元，其中，本年收入1120.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120.34万元（本级财力1120.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出763.91万元，社会保障与传媒支出273.94万元，医疗卫生与计划生育支出82.49万元。

二、个旧市人民政府办公室2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款1120.34万元，比2016年执行数减少117.34万元，主要是执行主要原因是我办厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此较上年减少了支出经费。。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出763.91万元，占68%;社会保障与就业支出（类）273.94 万元，占25%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出）82.49万元，占7%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出类2017年预算数为763.91万元，较2016年执行数947.52万元减少183.61万元，减少19.37%，主要是我办厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此较上年减少了支出经费。其中：2010301行政运行款项预算数为691.96万元，较2016年执行数596.21万元增加95.69万元，增加13.82%，增加原因主要是人员增资。2010302一般行政管理事务款项预算数为26万元，较2016年执行数145.78万元减少119.78万元，减少82.17%，减少的主要原因是我办认真落实厉行节约的有关要求，对车辆运行费用支出、公务接待等，研究制定了支出压缩的具体指标；其次，在办公用品等采购方面，坚持执行有关规定，能用则用、能修则修；在会务方面，做到可开可不开的会就不开，必须要开的会议尽量控制会议总量、参会人数，并就近安排。2010307法制建设款项预算数为5万元，较2016年执行数3万元增加2万元，增加40%，增加的主要原因是为推动依法治州各项工作的任务落实，增加了法制建设工作预算。2010350事业运行款项预算数为40.95万元，较2016年执行数80.47万元减少39.52万元，减少了49.11%，减少的主要原因是个旧市信访信息管理中心人员2017年从政府办划出到信访局，故人员经费预算减少。

2、社会保障和就业支出类中2080501归口管理的行政单位离退休款项2017年预算数为273.94万元，较2016年执行数286.16万元减少12.22万元，减少4.27%，减少的主要原因是退休人员死亡减少1人。

3、医疗卫生与计划生育支出类2017年预算数为82.49万元，较2016年执行数63.86万元增加18.63万元，增加22.58%。其中：2101101行政单位医疗款项2017年预算数为53.57万元，较2016年执行数41.22万元增加12.35，增加23.05%，增加的主要原因是每年医疗基数的调整提高。2101103公务员医疗补助款项2017年预算数为28.92万元，较2016年执行数22.64万元增加6.28，增加21.71%，增加的主要原因是每年医疗基数的调整提高。

三、个旧市人民政府办公室2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出763.91万元。其中：

人员经费626.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费136.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

四、个旧市人民政府办公室2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市人民政府办公室安排的2017年“三公”经费预算数为40万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费40万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少100万元，主要原因是主要原因是我办认真落实厉行节约的有关要求，对车辆运行费用支出、公务接待等，研究制定了支出压缩的具体指标；其次，在办公用品等采购方面，坚持执行有关规定，能用则用、能修则修；在会务方面，做到可开可不开的会就不开，必须要开的会议尽量控制会议总量、参会人数，并就近安排。

五、个旧市人民政府办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市人民政府办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市人民政府办公室2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市人民政府办公室2017年收支总预算1120.34万元。

七、个旧市人民政府办公室2017年收入预算情况说明

个旧市人民政府办公室2017年收入预算1120.34万元，其中： —般公共预算拨款收入1120.34万元，占100%;其他收入0万元，占0%。

八、个旧市人民政府办公室2017年支出预算情况说明

个旧市人民政府办公室2017年支出预算1120.34万元，其中：基本支出1080.86万元，占96%;项目支出39.5万元，占4%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市人民政府办公室2017 年机关运行经费财政拨款预算1120.34万元，较2016年预算执行数减少117.34万元，主要原因：一是主要是主要是执行主要原因是我办厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此较上年减少了支出经；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市人民政府办公室2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（2017年个旧市人民政府未做采购预算）注意：如无政府采购，需说明本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。