个旧市招商局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市招商局

部门预算

目录

第一部分 个旧市招商局概况

一、主要职能............................... ..........3

二、部门预算单位构成...................... ..........4

第二部分 个旧市招商局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表.......................... 详见附件

二、一般公共预算支出表....................... 详见附件

三、一般公共预算基本支出表................... 详见附件

四、一般公共预算“三公”经费支出表.......... 详见附件

五、政府性基金预算支出表..................... 详见附件

六、部门收支总表.............................. 详见附件

七、部门收入总表............................. 详见附件

八、部门支出总表............................. 详见附件

第三部分个旧市招商局2017年部门预算情况说明........5

第四部分 名词解释...................    .. ..........8

第一部分个旧市招商局概况

一、主要职能

根据个旧市机构编制委员会“关于将个旧市招商局单列的通知”（个机编〔2013〕28号）的文件精神，经中共个旧市第十二届委员会2013年5月9日第28次常委会会议和个旧市机构编制委员会2013年4月8日会议研究，同意：1、将个旧市招商局从人民政府办公室单列，加挂个旧市外来投资服务中心牌子。2、核定行政编制8名。2016年12月，经中共个旧市第十三届委员会第十三次常委会会议和个旧市机构编制委员会研究，设置局长1名，按正科级配备，副局长2名，按副科级配备。

个旧市招商局的职责为：负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

2017年招商引资目标任务：2017年，个旧市引进省外到位资金87亿元，实际利用外资500万美元，工业项目省外到位资金40亿元，总投资5000万元以上新开工项目11个，总投资3000万元以上新签约项目11个，引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家高新技术企业投资项目共2个，引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目，引进省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40%，市委书记、市长赴省外精准招商不少于2次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目），分管领导不少于4次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目）。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市招商局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市招商局2017年部门预算表（见附件）

第三部分个旧市招商局2017年部门预算情况说明

一、个旧市招商局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入173.87万元，其中，本年收入173.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.87万元（本级财力173.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。按支出功能科目分类，支出分别为：1、“2011301-行政运行”支出58.05万元，主要包含公务用车运行维护、工会费、公务费、基本工资、津贴补贴、年终资金等；2、“2011302-一般行政管理事务”支出52万元，主要包含招商引资业务工作经费、平台建设经费、项目洽谈工作经费；“2011308-招商引资”支出58万元，主要包含重点招商引资项目推进经费、组团招商经费、招商引资储备项目前期工作经费、参展参会经费；4、“210-医疗卫生与计划生育”支出5.82万元，包含事业单位医疗保险及公务员医疗补助。

二、个旧市招商局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市招商局2017年一般公共预算当年拨款173.87万元，比2016年执行数增加29.38万元，主要是因为调资增资引起的经费变动。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出168.05万元，占96.66%;

医疗卫生与计划生育支出5.82万元，占3.34%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出2017年预算数为168.05万元，较2016年执行数增加26.73万元，增长15.9%，主要是因为单位人员增加，及调资增资等原因。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗(项)及公务员医疗补助(项)5.82万元，较2016年执行数增加2.65万元，增长54.47%，主要原因是因为人员增加，及医疗保险等缴费比例调高。

三、个旧市招商局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市招商局2017年一般公共预算基本支出58.05万元。其中：

人员经费51.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费5.85万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市招商局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元，如招商引资平台建设经费、业务工作经费、项目洽谈费、参展参会经费、组团招商经费等开支。与上年对比无增减。

四、个旧市招商局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市招商局安排的2017年“三公”经费预算数为127万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19万元，公务接待费108万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少4万元，主要原因是我单位厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此比去年减少了经费支出。

五、个旧市招商局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市招商局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市招商局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市招商局2017年收支总预算173.87万元。

七、个旧市招商局2017年收入预算情况说明

个旧市招商局2017年收入预算173.87万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入173.87万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市招商局2017年支出预算情况说明

个旧市招商局2017年支出预算173.87万元，其中：基本支出63.87万元，占36.73%;项目支出110万元，占63.27%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市招商局2017 年机关运行经费财政拨款预算58万元，较2016年预算执行数增加26.7万元，主要原因：一是因为单位在职在编人员增加；二是因为调资增资。

(二）政府采购情况。个旧市招商局2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市招商局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、2011302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。