个旧市移民局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市移民局

部门预算

目录

第一部分移民局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 移民局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分移民局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分移民局概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年贯彻执行移民安置的法律、法规、政策和上级人民政府批准的移民实施规则，管理移民资金，负责移民安置的计划统计工作，及时协调处理移民安置工作中出现的问题，协调项目法人与移民的关系；处理移民来信来来访，配合有关部门做好工程区，安置区的社会稳定工作，组织对移民的生产技能培训，监督移民后期扶持规划的实施。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制10人，其中：行政编制2人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分移民局2017年部门预算表（见附件）

第三部分移民局2017年部门预算情况说明

一、移民局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入123.65万元，其中，本年收入123.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.65万元（本级财力123.65万元)，支出包括社会保障和就业支出5.88万元、医疗卫生与计划生育支出9.2万元、国土海洋气象等支出108.57万元。

二、移民局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。移民局2017年一般公共预算当年拨款123.65万元，比2016年执行数增加28万元，增长29%，主要是人员工资增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出5.88万元，占4.76%；医疗卫生与计划生育支出9.2万元，占7.44%；国土海洋气象等支出108.57万元，占87.8%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出5.88万元，比上年执行数减少0.3万元，降幅4.9%，与上年基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）支出9.2万元，比2016年执行数增加3.91万元，增幅73.91%，原因是基数增加。

国土海洋气象等支出2017年预算数为108.57万元，较2016年执行数增加4.57万元，增长4.39%，主要是人员工资增加。

三、移民局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

移民局2017年一般公共预算基本支出106.15万元。其中：

人员经费101.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4.67万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障移民局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.5万元，如会议费、差旅费、接待费，等开支。与上年相同。

四、移民局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，移民局安排的2017年“三公”经费预算数为24万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费18万元。2017年“三公”经费预算较 2016年相同。

五、移民局2017年政府性基金预算支出情况说明

移民局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、移民局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出。移民局2017年收支总预算123.65万元。

七、移民局2017年收入预算情况说明

移民局2017年收入预算123.65万元， —般公共预算拨款收入123.65万元。

八、移民局2017年支出预算情况说明

移民局2017年支出预算123.65万元，其中：基本支出106.15万元，占86%;项目支出17.5万元，占14%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。移民局2017 年机关运行经费财政拨款预算4.67万元，较2016年预算执行数增加1万元，主要原因：2017年增加了公务交通补贴；

(二）政府采购情况。移民局2017 年无政府采购预算。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，移民局2017年共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，移民局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。