中共个旧市委宣传部2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

中共个旧市委宣传部

部门预算

目录

第一部分 市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委宣传部2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 市委宣传部2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委宣传部概况

一、主要职能

中共个旧市委宣传部是市委喉舌部门，主管全市宣传思想、文化体制改革、文化产业发展和精神文明建设工作。2017年重点工作任务是抓好市委理论学习中心组学习和全市在职干部理论教育；坚持正确的舆论导向，以正确的舆论引导人；抓好个旧地区的精神文明建设工作，以创建带动各项工作发展；抓好全市文化体制改革和文化产业发展工作。

二、部门预算单位构成

   纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆1辆。退休人员6人。

第二部分 市委宣传部2017年部门预算表（见附件）

第三部分 市委宣传部2017年部门预算情况说明

一、市委宣传部2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年市委宣传部财务总收入369.54万元，其中：一般公共预算369.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入*0万元，其他收入0万元。2017年部门财政拨款收入369.54万元，其中，本年收入369.54万元，上年结转收入0万元。支出包括一般公共服务支出130.9万元，社会保障和就业支出37.62万元，医疗卫生与计划生育支出19.7万元。

2017年部门预算总支出369.54万元，其中：基本支出238.64万元，占总支出的65％，项目支出130.90万元，占总支出的35％。二、市委宣传部2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。一般公共预算369.54万元，比2016年执行数减少12.81万元。主要是2017年初预算数未包括上级专款补助收入。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出占比84.49%，社会保障和就业支出占比10.18%，医疗卫生与计划生育支出占比10.86%。

按支出功能科目分类，支出分别是“一般公共服务支出（201类）－宣传事务（33款）”支出，主要反映行政运行01（项）的支出181.32万元、“一般公共服务支出（201类）－宣传事务（33款）”支出，主要反映一般行政管理事务02（项）的支出19.92万元、“一般公共服务支出（201类）－宣传事务（33款）”支出，主要反映其他宣传事务支出99（项）的支出110.98万元。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）2017年预算数为181.32万元，较2016年执行数增加34.72万元，增长18%，主要是人员工资福利增长。

2.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）2017年预算数为19.92万元，较2016年执行数减少5.08万元，减少25%，主要原因是压减一般性支出。

3.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其它宣传事务（99）2017年预算数为110.98万元，较2016年执行数减少20.42万元，减少18%，主要是2017年初预算数未包括上级专款补助收入。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）2017年预算数37.62万元，较2016年执行数增加2.02万元，增长5%，主要是人员离退休人员工资增长。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2017年预算数13.85万元，较2016年执行数增加2.02万元，增长5%，主要是人员工资增长后基数增长。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2017年预算数6.35万元，较2016年执行数增加1.71万元，增长26%，主要是人员工资增长后补助数增长。

三、市委宣传部2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

2017年用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19.27％。与上年对比略有减少，减少变化的原因主要是控制日常工作经费。

人员经费219.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费19.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障市委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.90万元，如用于理论宣传、征订党报党刊、开展精神文明建设、外宣工作、文化体制改革和文化产业发展等等。与上年对比略有增加，增加变化的原因主要是党报党刊征订费提高。

四、市委宣传部2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，宣传部安排的2017年“三公”经费预算数为15万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费8万元。2017年“三公”经费预算无变动。

五、市委宣传部2017年政府性基金预算支出情况说明

市委宣传部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、市委宣传部2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。市委宣传部2017年收支总预算369.54万元。

七、市委宣传部2017年收入预算情况说明

2017年部门财政拨款收入369.54万元，其中，本年收入369.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.54万元（本级财力369.54万元，专项收入0万元）。

八、市委宣传部2017年支出预算情况说明

2017年部门预算总支出369.54万元，其中：基本支出238.64万元，占总支出的65％，项目支出130.90万元，占总支出的35％。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。市委宣传部2017 年机关运行经费财政拨款预算19.2万元，较2016年预算执行数减少4.8万元，主要原因：一是减收日常不必要开支；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。市委宣传部2017 年部门预算未安排政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市委宣传部2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。无单位价值50万元及以上的通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备、2017年部门预算未安排购置领导干部用车、未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，市委宣传部一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。