个旧市人民政府信访局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市人民政府信访局

部门预算

目录

第一部分 个旧市人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市人民政府信访局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市人民政府信访局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）代表市委、市政府接待和受理人民群众的来信、来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（二）承办上级部门和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨地区部门的重要信访和群众集体上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（四）分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（五）指导市属各部门的信访工作机构和信访业务建设，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训。

（六）负责各级党委、政府重要会议及重大活动期间本市的信访保障工作，做好信访突发事件应急工作。

（七）负责本市信访工作的宣传和信息发布；协调有关信访工作的活动。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市人民政府信访局。其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市人民政府信访局2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市人民政府信访局2017年部门预算情况说明

一、个旧市人民政府信访局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入129.34万元，其中，本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.34万元（本级财力129.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出118.19万元、医疗卫生与计划生育支出11.15万元。

二、个旧市人民政府信访局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市人民政府信访局2017年一般公共预算当年拨款129.34万元。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出118.19万元，占91.40%；医疗卫生与计划生育支出11.15万元，占8.6%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为58.02万元。说明:由于2016年我局由市政府办公室管理，故未单独做预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2017年预算数为5万元。说明:由于2016年我局由市政府办公室管理，故未单独做预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）55.17万元。说明:由于2016年我局由市政府办公室管理，故未单独做预算。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为8.09万元。说明:由于2016年我局由市政府办公室管理，故未单独做预算。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2017年预算数为3.06万元。说明:由于2016年我局由市政府办公室管理，故未单独做预算。

三、个旧市人民政府信访局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市人民政府信访局2017年一般公共预算基本支出124.34万元。其中：

人员经费117.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费7.02万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如全国全省全州全市两会信访维稳工作开展、重大活动会议维稳工作等开支。

四、个旧市人民政府信访局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市人民政府信访局安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3万元。说明:由于2016年我局由市政府办公室管理，故未单独做预算。

五、个旧市人民政府信访局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市人民政府信访局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。说明:由于2016年我局由市政府办公室管理，故未单独做预算。

六、2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出。个旧市人民政府信访局2017年收支总预算129.34万元。

七、个旧市人民政府信访局2017年收入预算情况说明

个旧市人民政府信访局2017年收入预算129.34万元。其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入129.34万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市人民政府信访局2017年支出预算情况说明

个旧市人民政府信访局2017年支出预算129.34万元，其中：基本支出124.34万元，占96.2%;项目支出5万元，占3.9%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市人民政府信访局2017 年机关运行经费财政拨款预算12.02万元。说明:由于2016年我局由市政府办公室管理，故未单独做预算，为新增项。

(二）政府采购情况个旧市人民政府信访局2017 年无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市人民政府信访局2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市人民政府信访局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款5万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务支出信访事务反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。