个旧市文化体育和广播电视局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市文化体育和广播电视局

部门预算

目录

第一部分 个旧市文化体育和广播电视局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市文化体育和广播电视局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分个旧市文化体育和广播电视局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市文化体育和广播电视局概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案：   

（一）文化工作方面。一是继续深入贯彻《关于深化文化体制改革推动文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和《进一步加强社会主义新农村文化建设的意见》精神，并把精神落实到我局的各项文化工作中。二是认真贯彻中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《国家基本公共文化服务指导标准》（2015－2020），加快全市文化基础设施建设的步伐，搞好标准文化站建设、行政村文化室建设和村级文化体育活动广场工作。三是深入开展“三馆一站”免费开放工作，继续做好“三馆一站”软件建设，挖掘潜力，提升服务质量，更好地为广大群众服务。

（二）体育工作方面。一是加大场地基础设施建设维护力度，继续做好我市全民健身基础设施建设工程，积极争取个旧市体育馆的建设；制定和完善体育场地设施管理制度，全面做好乡级、村级农民体育健身工程、全民健身路径工程建设的选点、申报、建设工作，确保按时、按质完成建设任务。二是贯彻落实《全民健身条例》，把增强人民体质作为工作根本，努力构建群众性的多元化服务体系，营造浓郁的全民健身氛围，推动群众体育活动的开展,力争月月有赛事，重大节日有大型活动，继续保持体育人口稳步增长。三是积极发挥专业教练的作用，抓好单项训练，调整好青少年体育重点项目布局。四是精心组队参加省内外各种体育交流活动，加强体育对外交流活动，努力扩大我市群众性体育活动的影响力。

（三）广播电影电视工作方面。一是学习和熟练掌握系统内的法律法规，掌握查处违法行为的工作步骤及办案程序，文明执法，依法行政。二是深入乡镇农村、厂矿调查研究，分析行业管理工作中出现的新问题，采取有效的措施，积累有关材料，打好工作基础，使我市的广播电影电视行业逐步走入正轨。三是做好地面卫星接收广播电视接收设施的申报工作，严格把关，按章办事，做好平时的各项检查和监管工作，以及年度年检工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是个旧市文化体育和广播电视局、个旧市图书馆、个旧市博物馆、个旧市群艺馆、个旧市综合执法大队、个旧市锡文化展演中心、个旧市青少年业余体育学校、个旧市电视台、个旧市农村电影管理站，其中：行政单位1个，参公管理1个，事业单位7个。部门在职人员编制163人，其中：行政编制15人，事业编制148人。在职实有156人，其中：财政全供养156人。离退休人员178人，其中：离休5人，退休173人。

第二部分个旧市文化体育和广播电视局2017年部门预算表

（见附件）

第三部分个旧市文化体育和广播电视局2017年部门预算情况说明

一、个旧市文化体育和广播电视局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入4897.06万元，其中，本年收入3001.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3001.46万元。支出包括一般公共服务支出2323.64万元、社会保障和就业支出975.22万元、医疗卫生和计划生育144.84万元、城乡社区支出135.67万元、商业服务业等支出207万元、其他支出234.47万元。

二、个旧市文化体育和广播电视局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市文化体育和广播电视局2017年一般公共预算当年拨款3001.46万元，比2016年执行数增加755.14万元，主要是与旅游局机构合并，人员增加，基本支出及项目支出增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。文化体育与传媒支出（类）支出1802.65万元，占60%;社会保障和就业支出（类）支出926.37 万元，占31%;节能环保支出（类）支出211.25万元，占7%; 商业服务业等支出（类）支出61.19万元，占2%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2017年预算数为384.42万元，较2016年执行数减少109.82万元，减少28%，主要是经费不足，项目支出减少。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2017 年预算数为21.76万元，较2016年执行数增加5.47万元，增长27.23%，主要是与旅游局机构合并，支出增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项） 2017年预算数为172.58万元，较2016年执行数减少4.97万元，减少2.8%，主要是经费不足，项目支出减少。

4．文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2017年预算数为431.16万元，较2016年执行数减少69.19万元，减少16%，主要是经费不足，项目支出减少。

5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2017年预算数为5万元，较2016年执行数增加5万元，增加100%，主要是文化活动增加，故预算数增加。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2017年预算数为162.27万元，较2016年执行数减少30.09万元，减少18.5%，主要是2017年增资，基本支出预算增加。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年预算数为2万元，较2016年执行数增加205.52万元，增加102%，主要是未包含上级补助。

8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2017年预算数为82.79万元，较2016年执行数减少109.82万元，减少28%，主要是经费不足，项目支出减少。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2017年预算数为82.79万元，较2016年执行数减少6.29万元，减少7.5%，主要是因增资，故预算数增加。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2017年预算数为0.75万元，较2016年执行数减少5.4万元，减少720%，主要是存在上级拨款，所以实际支出比预算数大。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2017年预算数为69.74万元，较2016年执行数减少15.45万元，减少22%，主要是因增资，故预算数增加。

12. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2017年预算数为1万元，较2016年执行数减少4万元，减少80%，主要是存在上级拨款，所以实际支出比预算数大。

13. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2017年预算数为1万元，较2016年执行数减少4万元，减少80%，主要是存在上级拨款，所以实际支出比预算数大。

14. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2017年预算数为51.49万元，较2016年执行数增加12.69万元，增加25%，主要是项目支出增加。

15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2017年预算数为331.01万元，较2016年执行数减少11.23万元，减少3%，主要是经费不足，缩减预算。

16. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）2017年预算数为88.69万元，较2016年执行数减少15.03万元，减少17%，主要是经费不足，缩减预算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为190.74万元，较2016年执行数增加7.06万元，增加3.7%，主要是退休人员增资。

18. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为735.64万元，较2016年执行数增加41.78万元，增加5.7%，主要是退休人员增资。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为27.31万元，较2016年执行数增加7.99万元，增加29%，主要是医保缴费工资基数提高，医保支出费用增加。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为102.28万元，较2016年执行数增加36.76万元，增加36%，主要是医保缴费工资基数提高，医保支出费用增加。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为81.66万元，较2016年执行数增加21.66万元，增加27%，主要是医保缴费工资基数提高，医保支出费用增加。

22.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2017年预算数为41.17万元，较2016年执行数减少26.74万元，增加65%，主要是增资，故预算数增加。

23. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2017年预算数为20万元，较2016年执行数减少119.09万元，减少595%，主要是存在上级拨款。

三、个旧市文化体育和广播电视局2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市文化体育和广播电视局2017年一般公共预算基本支出2886.04万元。其中：

人员经费2821.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费64.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.42万元，如文化、图书馆、艺术表演团体等开支。与上年对比减少1204.58，增减变化的原因主要是存在上级拨款。

四、个旧市文化体育和广播电视局2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市文化体育和广播电视局安排的2017年“三公”经费预算数为70.66万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费42.71万元，公务接待费27.95万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加6.37万元，主要原因一是由于机构改革，旅游局与我单位合并，业务增加，二是文化体育活动增加，故“三公”经费预算较 2016年增加。

五、个旧市文化体育和广播电视局2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市文化体育和广播电视局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市文化体育和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市文化体育和广播电视局2017年收支总预算3001.46万元。

七、个旧市文化体育和广播电视局2017年收入预算情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2017年收入预算3001.46万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入3001.46万元，占100%。

八、个旧市文化体育和广播电视局2017年支出预算情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2017年支出预算3001.46万元，其中：基本支出2886.04万元，占96%;项目支出115.42万元，占4%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市文化体育和广播电视局2017 年机关运行经费财政拨款预算35.60万元，较2016年预算执行数持平35.60万元，主要原因：厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市文化体育和广播电视局2017 年政府采购预算总额944.54万元，其中：政府采购货物预算159.73万元、政府采购工程预算105.51万元、政府采购服务预算679.31万元。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市文化体育和广播电视局2017年共有车辆10辆，其中，一般公务用车8辆、其他用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，个旧市文化体育和广播电视局一般公共预算拨款项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.42万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）反映文化及其他主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出护（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文物支出护（项）反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）反映业余体育和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）反映广播电视台、广播发射台、广播转播台及有限广播站的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

二十四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

二十五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

二十六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。